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出差管理制度汇编[15篇]
出差管理制度1
为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后,30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
六、业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。
七、出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。出差管理制度2
一、总则
1.为统一、规范管理员工因公出差,特制订此制度,各部门员工因公出差须按照本制度执行;
2.本制度适用于本公司因公出差的各级员工;
3.本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导;
4.本制度涉及主管领导审核批准的事项中,主管领导因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代替实施,未经明确指定的人员确认无效;
5.本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销;
6.本制度中涉及费用的报销由行政人事部进行初次审核,由出纳部进行复核,对于费用的超标部分不予报销;
7.本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
8.本制度的最终解释权归属公司行政人事部;
9.本制度所涉及的.表单见附件;
10.本制度经总经理批准后公布实施。
二、员工市内、外出差签核流程
1.所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”,经主管领导审核批准后方可执行。
2.出差员工(高级管理人员除外)在出差前须到行政人事部办理考勤登记。
3.出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
4.因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。
5.员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经部门批准行政人事部复核后,可酌情安排补休。
6.员工出差核准权限:
a.市内出差须经直属领导核准;
b.市外出差须经总经理或其授权职务代理人核准。
7.市外及省外出差时间:
a.出差人员报销生活补贴或误餐费后,不再报销其它进餐费用;
b.如有业务招待需要电话请示项目总经理同意后方可开支,有业务招待的当日生活补贴减半;反之有业务单位招待其进餐的,当日生活补贴减半。
C.出差当日18点以后乘车的,当天不得计算报销生活补贴,出差返程当日10点以前到武汉也不得计算报销生活补贴。
d.住宿天数严格按在外留宿时间计算报销,出差人员要据实提供住宿发票不得虚报,无发票不予以报销;途中(火车、汽车等)过夜的不予报销住宿费。
出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。
三、员工出差费用标准及相关规定
1.市内出差费用标准
公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由总经理审核批准。
市内出差,公司按实报销公共交通费用;自备车辆可报销寄放费。
2.出差费用管理制度
①住宿费、误餐费按费用标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的,误餐费、交通费、交际费不得重复报支。
②交际费用额度由经理核准,未经核准费用自理。
③差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
④不同级别的员工共同出差,住宿、交通工具可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。
⑤报销住宿费需附清单。
⑥市外、省外出差应报销住宿费而无相关凭证者,则按相应住宿费标准一半支付。
出差当日返回不报销住宿费。出差管理制度3
总则:为了规范业务人员日常出差行为,加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型:
1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;
2、出差
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