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编号-EP19
XX精工股份
环境办理体系内审程序版次A0
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1目的
按期进行内部环境办理体系审核，以验证环境活动和有关成果是否符合筹划
的安排并是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境办理体系的持
续有效运行和不竭地改进。
2适用范围
适用于内部环境办理体系审核的控制〔简称内审〕。
3职责
3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核方案，报环境办理者代表批准。
3.2环境办理者代表确定审核组成员，任命审核组长。
3.3审核组长负责制定审核方案，提交审核陈述，内审员负责配合组长实施内审，
并对不符合纠正办法的实施情况进行跟踪查抄。综合办公室是内审的实施部分。
3.4环境办理者代表对审核陈述评审，并将审核陈述下发到相关部分，同时向最
高办理者代表陈述请示，提交办理评审。
3.5各部分负责对内审提出的不符合项进行整改。
4工作程序
1月初，由综合办公室负责制定年度审核方案，经办理者代表审核，报总经理
批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境办理体系所涉及的各部分各要素覆
盖一次审核。如有以下情况，可临时增加频次。
a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。；
b组织的带领层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、出产工艺等有较
大改变。；
c即将进行第二、三方审核。。
审核的筹办
组建审核组。
a.审核组长：由综合办公室成员担任。
b.审核组成员：由颠末培训，测验合格，取得内审资格证书且被公司总经理
任命的内审员组成。
审核组的职责
a.审核组长
(1)代表审核小组对审核实施办理并负有最终责任。制定EMS内部审核方
案。
(2)确定审核范围。
(3)确定审核成果。
(4)向环境办理者代表陈述请示。
b.审核组成员
(1)按照审核准那么进行审核。
编号-EP19
XX精工股份
环境办理体系内审程序版次A0
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(2)审核应客不雅公正，并与被审核区域无直接责任。
(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长陈述请示。
c.被审核部分
(1)将审核的有关事项及时传达给部分的有关人员。
(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。
(3)对审核出的不符合项，提出纠正办法。
(4)实施纠正办法并确认效果后，向审核组长陈述。
编制审核方案
由审核组长按照年度审核方案编制环境办理体系审核方案，报办理者代
表审批后实施。审核方案于审核前七天由ISO14001审核组发至各部分。各部分
负责人在收到审核通知后，如对审核方案有贰言，可在两天内通知审核组，协商
调整。审核方案的主要内容包罗：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的
部分、时间安排、审核员分工等。
a受审核的范围：覆盖全公司所有部分和分厂所涉及活动、产物和效劳，
ISO14001尺度17个要素；
本公司环境办理体系审核范围是：位于浙江绍兴县安昌镇盛陵村的绍兴县方
圆染整纺织产物的印染整理出产经营和效劳活动。
b审核的目的：
1）环境办理体系是否符合对环境办理工作的预定安排和ISO14001尺度的要
求；
2）是否得到了正确的实施和保持；
3）向办理者报送审核成果。
c审核的准那么：
1）ISO14001环境办理
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