物资的验收入库流程、领发出库流程,退库程序与仓储规范.pdfVIP

仓库物资管理制度

一、物资的验收入库流程

来货

检查来货品种、依据损坏状况决

规格、质量及数不合格定是否退货，不能损坏程度

量是否合格确定的联系领导

合格退货

退货的写清退货原

将合格品入库摆准确填写入库

因，品种，规格，数

放好并签字确认单，并做好物资

量，日期等，一式两

库存表

份，一份交与送货人

准确填写入库单，并

做好物料库存表

1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进

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行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验合格后，

方可入库。如物资出现损坏，可依据损坏状况决定是否退货，不能确

定的联系领导，确定必需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数

量、日期等，一式两份，一份交与送货人。

2、对入库物资核对、盘点后，仓库管理员及时填写入库单，经

使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，

采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：

①．未通过总经理级或部门主管批准的采购；

②．与合同计划或请购单不相符的采购物资；

③．与要求不符合的采购物资；

4、因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员

要到现场核对验收，并及时补填“入库单〞。

二、物资保管规范

1、物资入库后，登记物资台账，同时必需按不同类别、性能、

特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位〞。

①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；

②．三清：材料清、数量清、规格标识清；

③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现

数量有误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，保证报

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表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发出库流程

领料

领料人填写领料单并

仓管发

仓管准确填写辅料出

1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管

或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物

资。

2、仓库管理员依据进货时间必需遵守“先进先出〞的仓库管理

制度原则。

3、领料人员所必需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部

门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时

采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不

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得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和改正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新。领用的各种工具均要上工具

卡，并由领用人和总经理级签字。

四、物资退库管理规定

〔一〕物资退库管理规定

1、物资退库应由物资领用部门出具物资退库通知单据，并由领

用部门负责人和总经理级签字确认

2、物资领用部门应在退