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采购及供应商评审程序

目的

规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资外包加工产品符

合规定要求。

范围

适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应

商评审及相应物资的采购与外包管理。

职责

1、供应商评审小组负责：

主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及

供应商的平时考核。

2、业务副总负责：

大宗原材料供应商的组织考察及采购。

3、物控部负责：

保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执

照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的

原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。

4、品管部负责：

对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提

供来货检验情况。

5、生产部负责：

对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加

工计划.

6、总经理或分管副总负责：

对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。

7、物控部负责：

7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话

等）”内容，并明确产品要求。

7.2协调客户生产部在供应商处验货。

7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要

时，要求供应商对产品质量的改进。

8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批

准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批

准。

供应商评审要求

1、总则

1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行

评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。

L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，

当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控

制：

A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、

商检等。

B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应

商；

C客户指定的供应商。

D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。

E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。

2、成立供应商评审小组

2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产

部、品管部主管组成。

3.2供应商评审小组运作：

A.由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商

评审。

B.由物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复

审。

C,按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。

D.评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。

E.评审/审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以

文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。

3、供应商评审程序：

4.1由物控部采购员负责收集新供应商的资料：

A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业

登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；

B评审之前，物控部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审

的基本资料和供应商质量体系保证依据。

3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”

对供应商的供货/生产能力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评

审。

3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果

有以下几种：

A通过一一新供应商列入合格供应商名册；

B不通过一一新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；

C待决定一一资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可

交由总经理或分管副总作最终审批。

3.4物控部采购主管负责登录及更新［合格供应商名册］。

4、供应商持续监察

4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生

产部、品管、仓管员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对

供应商的复审，监察的目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠

正改善要求。

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