龙南市文广新旅局部门整体支出绩效自评报告.pdfVIP

龙南市文广新旅局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员等基本情况。

L主要职责职能。在市委、市政府的正确领导下，贯彻落实党和国

家、省、市的文化旅游工作方针政策；统筹规划全市文化事业、文化产业、

广播影视、新闻出版和旅游业发展；管理全市性重大文化和旅游活动；指

导、实施全市文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设工作和

从业人员教育培训工作；指导、管理全市文艺事业；负责公共文化旅游事

业发展；指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展；

负责全市非物质文化遗产保护；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保

护和利用工作；指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发展；组织指

导文化市场综合执法工作；指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和

旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导、管理全市文物保

护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作；负责对全市各类广

播电视机构进行业务指导和行业监管；指导全市电视剧行业发展和电视剧

创作生产；承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文

明建设、

安全生产、必威体育官网网址等主体责任。

2.组织架构及人员。我局行政编制数7人，实有行政编制干部5人。

事业编制78人，实有事业编制干部63人。其中：龙南市文物局（博物

馆），核定事业编制12人，实有10人；龙南市文化馆，核定事业编制

27人，实有25人；龙南市图书馆，核定事业编制10人，实有7人；龙

南市文化市场综合执法大队，核定事业编制21人，实有12人；龙南市

客家围屋管理中心，核定编事业制8人，实有4人。另有事业编制人员5

人，待事业单位改革后落编。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

推动文化旅游融合发展，通过项目为抓手，深化文旅融合,促进文化

旅游市场繁荣复苏。2020年全年接待国内外游客量和旅游综合收入同比

增长。顺利承办好2020年江西省旅游产业发展大会、全省民宿健康发展

现场推进会、龙南第四届旅游文化节等全年各项文旅活动。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

预决算公开：2020年按照上级的要求，我局在政府的网站上进行了

预决算公开。

资产管理：进一步完善《龙南市文广新旅局财务管理制度》、《龙南

市文广新旅局资产管理制度》等，明确了具体责任人，完

善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单

位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经

费”支出，我局进一步加强内部管理，严格控制三公经费。公务接待费支

出年初预算数为39万元，决算数为30.79万元，完成预算的78.95%,

决算数较2019年增加4.8万元,增长18.47%,主要原因是我局负责

全市旅游对外推介工作，需要承担外地旅行社团来龙南实地旅游考察营销

的接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是严格控制接待标准，

严禁超规格接待；二是节约经费开支，严控“三公”经费支出。全年国内

公务接待162批，累计接待1536人次，其中外事接待0批，累计接待

1536人次，主要为：主要用于外地旅行社团来龙南实地旅游考察营销的

接待以及部分上级检查、督办、外地来学习考察工作等。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为建立健全预算绩效管理体制，我局制定了《龙南市文广新旅局预

算绩效管理办法》和《龙南市文广新旅局预算绩效管理实施方案》，明确

了预算绩效管理工作的重要性，并常态化从事前评估、制定绩效目标、预

算绩效监控、预算绩效评价等方面开展预算绩效工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为12085.19万元，

决算数为12085.19万元，完成年初预算的100%。其中：

L一般公共服务支出年初预算数为27.21万元，决算数为27.21万

元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为3991.38万元，决

算数为3991.38万元，完成年初预算的