质量管理体系内部审核全部销售部.pdfVIP

内审检查表

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№：016

部门代表：审察员：

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1.请供销部经理谈谈公司1、质量目标、目标：见手册。

的质量目标和质量目标是什本部门的目标是：采买物质准时率

么？公司质量目标分解到供95%；订单及时交付率100%。。

销部建立什么目标？目标是可以测量，经过统计解析来达到要

否包括满足产品要求所需的求。

内容？可否是可测量的？如2、是一致，是在质量目标给定的原

5.3质量方

何评审质量目标可否达到要则和框架内张开分解。

针

求？如达不到要求，采用什

么措施？

2.质量目标可否与质量方

针保持一致？可否在质量方

针给定的原则和框架内张开

分解？

1．本部门在公司质量管理1、主要负责：

系统主2、负责产品防范，资料的采买，对

要负责哪些过程的控制？供方的议论，合同评审、顾客的要

2．经理的主要职责和权限求和合同更正的相关事宜与顾客保

是什持联系等。

么？

1.供销部对顾客的要求如1、公司内部鉴别，顾客检查等方式

何确定？顾客的要求都包括确定顾客要求，包括与产品相关的

哪些方面的内容？可否已形法律法规要求。产品的功能性，安

成文件？全性适用性要求。

2.逼迫性标准和法律法规2、法律法规有产质量量法等

要求都包括什么内容？内容。

1、在接受合同前评审，评审的目的

1.与产品相关的要求的评

是保证产品要求，合同报价与从前

审在什么时间进行？评审达

不一致的解决，公司有无能力满足

评审到什么目的？

顾客要求。

2.若是顾客的要求没有形

2、口头复述经顾客确认或传真与顾

成文件，供销部如何确认？

客确认。

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3.若是产品要求发生更正3、当产品发生更正，由供销部填写

时，供销部可否及时更正相合同校正通知单，及是更正相关文

关文件并将更正的信息传达件，并通知各部门。

到相关部门？4、暂无此情况发生。

4.若是对每一订单或合同5、暂无此情况发和

无法进行评审，可否对