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信息技术有限公司技术保障措施及信息安全责任落实制度

第一章总则

为了加强信息技术有限公司（以下简称“公司”）的信息安全管理，确保公司信息资产的机密性、完整性和可用性，制定本制度。信息安全是公司持续发展的重要保障，技术保障措施及信息安全责任落实制度旨在明确责任、管理规范和操作流程，确保信息安全管理的有效性和持续性。

第二章制度目标

1.保障信息安全：通过实施有效的技术保障措施，保护公司信息不受未经授权的访问、篡改、破坏和泄漏。

2.明确责任分工：建立信息安全责任落实机制，确保每位员工明确自身在信息安全管理中的职责。

3.提高安全意识：通过培训和宣传，提高全体员工的信息安全意识，营造良好的信息安全文化。

4.确保合规性：遵循国家相关法律法规及行业标准，确保公司信息安全管理符合外部要求。

第三章适用范围

本制度适用于公司全体员工及所有与公司信息系统交互的外部人员，包括但不限于：

1.公司内部员工

2.外部合作伙伴

3.外包服务商

4.临时访客

第四章法规依据

本制度依据以下法律法规及行业标准制定：

1.《中华人民共和国网络安全法》

2.《信息产业部令第33号》

3.ISO/IEC27001信息安全管理体系标准

4.公司内部相关管理制度

第五章管理规范

第1节信息安全责任分工

1.信息安全管理委员会

负责制定信息安全策略，监督信息安全管理的实施，定期评估和审查信息安全管理体系的有效性。

2.信息安全专员

负责具体的信息安全管理工作，包括风险评估、技术审核、事件响应等，确保信息安全措施的落实。

3.部门负责人

负责本部门的信息安全管理，确保本部门员工遵守信息安全相关制度，定期组织内部安全培训。

4.全体员工

需遵守公司信息安全制度，参加信息安全培训，及时报告信息安全事件和可疑行为。

第2节信息安全技术保障措施

1.网络安全

-使用防火墙、入侵检测系统和入侵防御系统，构建多层次的安全防护体系。

-定期进行网络安全评估和渗透测试，发现并修复安全漏洞。

2.数据保护

-对敏感数据进行加密，确保数据在传输和存储过程中的安全。

-定期备份重要数据，确保数据在意外情况下的可恢复性。

3.身份认证

-实施多因素身份认证机制，确保只有经过授权的人员才能访问敏感信息和系统。

-定期审核用户权限，及时删除不再使用的账户。

4.安全审计

-定期开展安全审计，对信息系统的安全事件、日志进行分析，确保安全策略的有效执行。

第3节安全事件响应机制

1.事件报告

-员工发现信息安全事件时，应立即向信息安全专员报告，并记录事件发生的时间、地点、经过及后果。

2.事件处理

-信息安全专员应立即启动应急响应计划，组织相关人员对事件进行调查和处理，确保事件的影响降到最低。

3.事后分析

-对每次安全事件进行事后分析，找出事件原因，提出改进措施，形成报告并提交信息安全管理委员会。

第六章操作流程

1.信息安全培训

-新员工入职时必须参加信息安全培训，现有员工每年至少参加一次再培训，确保员工掌握必威体育精装版的信息安全知识。

2.信息资产管理

-建立信息资产清单，明确信息资产的所有者和管理者，定期对信息资产进行评估和更新。

3.用户权限管理

-对员工和外部人员的权限进行定期审核，确保权限分配的合理性和及时性，防止权限滥用。

4.安全审计流程

-定期开展安全审计工作，审计结果需形成书面报告，反馈给信息安全管理委员会，并采取相应的整改措施。

第七章监督机制

1.内部审计

-信息安全管理委员会应定期组织内部审计，评估信息安全管理制度的执行情况，提出改进建议。

2.反馈机制

-建立信息安全反馈渠道，员工可通过邮件、电话等方式反馈信息安全问题和建议，信息安全专员应及时处理并回复。

3.绩效考核

-将信息安全管理纳入绩效考核体系，对信息安全管理工作表现优秀的个人或部门给予奖励，对违反信息安全制度的人员进行相应处罚。

第八章附则

1.解释权限

本制度由信息安全管理委员会负责解释。

2.适用条件

本制度适用于公司全体员工及与公司信息系统交互的所有外部人员。

3.生效日期

本制度自颁布之日起生效。

4.修订流程

本制度应根据法律法规的变化、公司实际情况的变化进行定期修订，修订意见应提交信息安全管理委员会审议。

通过实施本制度，信息技术有限公司将进一步加强信息安全管理，确保公司信息资产的安全，为公司的持续健康发展提供有力保障。