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深圳市桑格尔科技有限公司
SHENZHENSONGERTECHNOLOGYCO.,LTD
程序文件
文件编号
版本号
标题
IT固定资产管理规定
生效时期
年月日
页次
第页共页
拟制
谭斌
审查
批准
受控印章:
更改记录
版本号
更改内容
更改人
审核人
批准人
生效日期
部门会签
总经办
市场部
研发部
商务部
PMC部
采购部
生产部
工程部
品质部
仓库部
人力资源部
财务部
1.目的:
为了加强公司固定资产的管理,保障固定资产的安全完整,促进固定资产的合理、有效、节约使用,根据国家有关法规结合桑格尔公司的实际情况,特制定本规定.
2.适用范围:
本规则所称固定资产包括计算机(计算机主机、显示器),办公设备(复印机、打印机、传真机、扫描仪、刻录机等),网络设备(调制解码器、路由器、交换机)等计算机相关设备.
3。定义:
3。1价值在100元RMB以上的计算机相关设备.
3。2价值在100元以下(鼠标、键盘等)不必编号设卡,但必须设簿登记列入管理。
4.职责:
4。1负责本单位、本部门的固定资产卡片录入、卡片管理、固定资产编号粘贴、部门明细账管理工作及日常监督检查工作,做到账、卡、物相符.
4.4配合有关部门做好固定资产的报废、变卖、收回残值等工作,做好固定资产的登记、新增、报废、报损、调拨、报表等工作.
4.2定期对固定资产进行清查对帐,发现问题及时向领导汇报,并提出解决问题的意见。
5。作业程序:
5.1固定资产的购买:
5。1.1各部门因工作需要增加固定资产,填写《固定资产采购申请单》,后附不少于三家的采购报价单(采购部帮助询价),并经部门主管、总(副总)经理签字确认,交由行政部。
5.1。2所有固定资产的购买由公司行政部统一申请,同时附报价单及《固定资产采购申请单》原件。
5。1.3固定资产采购到货后由行政部填制《收货领用单》并编制固定资产编号贴制标示,分配至使用人。之后做资产增加的附件.
5.1。4固定资产领用时,使用人须在《收货领用单》上签字。
5。1.5《固定资产采购申请单》原件保存在行政部存档。
5。1。6《收货领用单》原件保存在行政部存档。
5.2固定资产的领用与归还:
5。2.1员工离职时须将领用的全部固定资产交回公司,由行政人员按固定资产帐明细清点,有短缺者按价赔偿.
5。2。2如有固定资产暂借,可填写《固定资产暂借单》,规定归还时间.
5.2。3固定资产还入时应办理还入手续,并在《收货领用单》上签字确认。
5。2。4每月由行政部更新固定资产系统帐。
5.3固定资产的调拨
5。3。1公司规定,员工之间不得私自调换自己使用的固定资产,如有特殊情况须调换使用,要通知行政部,并调出方填写《固定资产调拨单》.
5。3。2行政部接到《固定资产调拨单》并确认其可行,在《收货领用单》及固定资产系统中做变更登记,且相关人员签字确认。
5.3.3《固定资产调拨单》原件由行政部保存,行政部更新系统的资产调拨要及时准确。
5。4固定资产的维修
5.4.1当事人须填写《固定资产维修(升级)申请单》交由行政部处理。
5.4.2行政部门接到申请单需先查询固定资产帐,确定其维修价值,联系售后服务商。
5。4。3维修后行政部应将《固定资产维修(升级)申请单》存档;并更新《收货领用单》.
5。4。4固定资产维修后,登记维修内容时间。
5.5网络设备升级
5.5.1当事人须填写《固定资产维修(升级)申请单》,部门经理签字认可,交由ITSupport处理。
5.5。2ITSupport接到申请单,确认其升级的必要,申请升级硬件.
5。5.3由IT部门进行统一购买,请款单后应附《固定资产维修(升级)申请单》.IT部门应将
《固定资产维修(升级)申请单》交行政部,并进行《收货领用单》的变更.
5.5。4《固定资产维修(升级)申请单》原件由行政部保存。登记升级内容,时间。
5.6固定资产的盘点
5。6.1电脑部应定期(建议季盘,可抽盘或半年一次盘点)由行政协助对公司固定资产进行盘点,行政部出据盘点报告并与固定资产帐核对。
5.7固定资产的报损
5.7.1固定资产的报废由其责任人填写《固定资产报废申请单》,由本部门经理、公司CEO签字,并经电脑部确认,交由行政部备案。
5。8资产移转处理
5。8.1固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写“固定资产移转单”管理部门签章后,送移入部门签认(管理部门不同时,要加印一联送移入管理部门同时签认)。
5。9出租或外借处理
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