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管理评审控制程序

1目的

评价公司质量环境职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）的适宜性、充分

性和有效性，提出持续改进措施的要求，确保管理体系的持续有效运行。

2范围

适用于公司的管理体系（包括管理方针和管理目标）的评价。

3职责

3.1总经理负责主持管理评审。

3.2综合部负责组织实施管理评审工作。

3.3各部门配合做好管理评审工作。

4工作程序

4.1管理评审的策划

4.1.1综合部根据管理体系运行的实际情况，每年年底或年初负责制定《年度管理评审

计划》，明确管理评审工作的相关事项，报总经理批准后，发放到各相关部门（人），并

做好发放记录。管理评审每年至少一次，两次评审时间间隔不超过12个月。但依据管理

体系运行情况的需要，经总经理决定可适当增加管理评审的频次：

(1)内部环境（组织机构、物业服务产品的实现过程或范围、资源配置等）发生重

大变化时；

(2)外部环境（社会环境、市场需求、法律法规或标准的要求等）发生重大变化时；

(3)发生重大质量、环境、职业健康安全问题时(如：造成服务质量重大影响、引起

顾客重大投诉、重大突发性或灾害事件、员工重大工伤伤亡等事件或新闻媒体曝光

等)；

(4)管理体系出现明显不适应状况时；

(5)外部审核前；

(6)总经理认为必要时；

(7)出现其它需要评审的情况时。

4.1.2在每次管理评审前，应编制《管理评审实施计划》。

4.1.3按计划的要求组织实施管理评审，若计划变更时，需报总经理批准，并应及时通

知相关部门。

4.1.4管理评审的结果，应输入下一次管理评审。

4.2管理评审的输入

4.2.1管理评审的输入应包括以下方面的业绩和持续改进机会

(1)审核结果（包括内部审核、第二方审核、第三方审核）；

(2)顾客反馈信息（包括顾客满意度的测量及顾客沟通的结果等）；

(3)法律法规及其它要求的符合性评价结果；

(4)管理体系过程的业绩、物业服务的符合性、环境和职业健康安全管理绩效（包

括管理体系过程、物业管理和服务产品的监视和测量结果等）；

(5)实施的持续改进、纠正和预防措施的状况（包括内部审核和日常发生的不合格

所

采取的纠正和预防措施及其有效性的监视结果等；

(6)以往管理评审提出的持续改进措施的跟踪和验证结果及其有效性；

(7)可能影响管理体系的变更（包括内外部环境、法律法规、物业服务产品的实现

过程或范围的变化等）；

(8)现有管理体系过程、物业服务产品符合规定要求的持续改进建议（包括管理方

针、管理目标的适宜性、充分性和有效性）。

4.3管理评审的准备

4.3.1根据《年度管理评审计划》，由综合部负责提前2周以上编制《管理评审实施计

划》，经管理者代表审核和总经理批准后，发放各相关部门（人）。其主要内容包括：

(1)评审目的；

(2)评审依据；

(3)评审范围；

(4)评审时间和地点；

(5)参加评审部门（人）；

(6)评审资料；

(7)评审内容及评审重点。

4.3.2管理评审的参加部门（人）

总经理、各部门负责人及相关管理人员，必要时，可请相关专家（内部、外部）参与评审。

4.3.3管理评审的会议1周前各参与部门负责准备所需资料（结合管理评审的输入信

息），形成本部门《年度管理体系运行情况总结》，一式二份，一份交综合部，一份留作

汇报用。

4.3.4管理者代表通过对各参与相关部门提交的部门《年度管理体系运行情况总结》进

行整理、总结，形成公司《年度管理体系运行情况总结》，并在管理评审的会议进行汇报。

4.4管理评审的实施

4.4.1管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持会议，按《管理评审实施计划》的

要求，安排会议各项内容，与会人员应准时出席并在《签到表》上签到。

4.4.2各参与部门负责人汇报本部门的管理体系运行情况，与会人员对评审的资料充分

发表意见，对存在或潜在的问题提出持续改进、纠正和预防措施，确定责任人，以及整改

的时间，必要时由总经理明确资源的需求并及时提供。

4.4.3会议应就下述内容做出评价

(1)管