经济责任审计专用工作底稿模版-(已链接排版直接打印).pdfVIP

目录

1、经济责任审计一般工作程序图

17、审计调查记录

2、经济责任审计委托书

18、审计工作底稿汇总表

3、审计立项书

19、领导干部审计简易测试程序工作底

4、被审计单位基本情况表

稿

5、任期内单位重大事项决策情况表

(1)领导干部经济责任审计评价总

6、经济责任审计计划表

表

7、审计工作方案

(2)履行经济管理职责情况表

8、审计通知书

(3)经济责任指标实现情况表

9、审计进场会议纪要

(4)收入实现情况表

10、审计资料交接单

(5)支出发生情况表

11、审计承诺书

(6)资产管理情况表

12、内部控制调查表

(7)经济合同、协议管理情况表

13、企业内部控制调查问卷

(8)经办的债权债务情况表

14、内部控制测试表

(9)内部控制制度制定与执行情况表

15、记账凭证检查表

(10)其他需要说明情况表

16、实质性测试审计工作底稿

20、审计报告

(1)固定资产审核表

21、审计报告征求意见书

(2)固定资产抽查表

(1)审计报告征求意见书

(3)银行存款余额调节表

(2)审计报告征求意见表

(4)库存现金盘点核对表

(3)审计报告征求意见签收单

(5)审计核实材料

22、审计文书签收单

(6)(往来款)审核表

23、已阅资料清单

(7)余额测试表

24、审计程序执行一览表

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1、经济责任制一般工作程序图

经济责任审计一般工作程序图

审计立项

了解基本情况

审计工作计划

审计工作方案

审计通知书