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4月份经营分析报告

第一：会馆月度运营简要分析

1、指标完成情况表

部门业绩（元）部门消耗（元）

月

营业目完成业绩

份

标(万)(元)

大堂健身艺术Spa大堂健身艺术SPA

28万

（基本）

3月4100672276628303848717555464596.829411212129382

40万

（梦想）

30万

（基本）

4月2180724889494853.546503278224337.592261847129892

36万

（梦想）

项目

新增会员（人）续卡会员（人）参观人数（人）成交比例

部门

健身中心1792861%

大堂10333.3%

艺术培训641637.5%

SPA30310.9%

2、对指标完成产生主要影响的因素

天气影响因素：

本月多以阴雨天气为主，客户自动到店人数明显减少；

营销拓展力度因素：

销售人员缺乏足够的新的开拓资源的办法，缺乏销售拓展力度，守株待兔的思想多些，主动

能动性的跟踪不足，户外拓展的目标性不强，效果不佳。

其它因素：

➢上月主要业绩来源为健身中心，主要以老带新及续卡会员为主，上月累计资源已耗尽；

➢下月是周年庆，很多意向客户处于观望期；

第二、各部门运营情况分析

1、健身部门

a)营业收入情况：

本月总业绩为94853.5元；

b)业绩收入类：

➢业绩明细：

项目类别金额数量

优健卡70045元14张

次卡6700元2张

泳池培训班7200元9张

时尚卡9800元1张

合计93745元26张

➢消耗：本月截止300日健身中心消耗为20530元

➢业绩消耗分析：

本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月销售却遭遇到了问题，主要体现在来访顾客

较少，新客户开拓不力，健身部由于新入职2名教练，4月一直在做体测和场地开发，没有能成

交，游泳部在3月做了差不多2万左右的业绩后又回归平庸，本月只完成了公司制定任务的60%，

离预期还有很大差距。望在下月进行有效跟单，将4月未成交顾客成交进来。

c)部门管理

➢营销部：

上述为截止到30日的一个业绩分布，当资源缺少时，营销部缺乏足够的新的开拓资源的办法，

守株待兔的思想多些，主动能动性的跟踪还是不够，户外拓展的目标性不强，效果不佳。

➢教练部：

本月健身这一块，2个新入职教练属于熟悉和拓展会员，传输私教理念，初现效果，但没有

开单，通过跟踪和开发新的训练方式，进一步得到会员认可，5月有望有好的成果。教练部将在

五月开拓新的有氧课程，分别是踏板操、搏击操课程，给会馆带来新的运动理念和元素，丰富会

员在我会馆持续锻炼的热情