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内部控制管理信息系统调研大纲

科天数

系统功能调研内容科室准备工作调研组工作开始结束

室工作日时间时间

1.内控系统部署1.了解单位财务、资产、采1.准备单位财务、资

和配置；相关业购、合同、项目管理等系统产、采购、合同、项目

务系统数据和接清单；管理等系统清单（如1.演示与处室业务

口对接；2.了解系统部署运行、服务有），相关系统功能介相关的功能模块；

2.信息化项目立器相关配置；绍；2.对调研内容通过

项、采购、实3.了解信息化项目管理实际2.介绍信息化项目管理访谈的形式了解实

3

施、验收流程配情况和相关系统功能需求；情况，信息化项目管理际情况和相关功能

置；4.了解无形资产管理情况；和资产管理相关功能需需求。

3.无形资产管理5.了解资产管理相关功能需求。3.总结系统安全改

功能模块。求。3.介绍系统安全方面要进方面工作

4.系统安全调研6.了解系统安全需求求

5.电子签章功能7.电子签章对接方式4.介绍并提供电子签章

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要求和相应文档，对接

人的联系方式

1.合同管理系统（如

1.演示合同管理功

有）或相关系统功能介

能模块；

绍；

1.了解合同管理相关制度执2.介绍制度梳理成

2.介绍合同管理相关业

合同管理功能模行情况和审批流程的确认；果和流程确认；

务流程，及合同处室内3

块。2.根据合同管理模块功能需3.对调研内容通过

部审核相关流程和示例

求确认或修改。访谈的形式了解实

文档；