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原辅料备件仓库工作流程

一、物料验收：

1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物

料单据分开存放。

2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托

单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。

3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验

合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放

行）。

4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要

求严格办理入库及签单手续。

二、物料入库：

1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。

不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。物料必要时，仓管通知物

料采购申请人员进行专业的质量验收。不合格的，由采购联络供给商办

理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。

2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时

通知相关人员办理退货处理。

3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入

库。

4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情

况，做好记录。

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5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至

财务部门审核。

三、发料流程：

1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到

仓库领料。

2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认

所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相

符合物料。

3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3

份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。

4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库

存的正确性。

5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经

交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。

四、物料配货：

1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部

（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。

2.责任仓管员根据品管部（或生管部）所开据的领料单进行配货，并在所

配物料上做好相应的标识。

3.到物料仓库配货时，贴标签，应正确注明配货物料品名、数量及领用车

间，并告知叉车将货物送至相关使用部门。

4.仓管把前一天的所拉货物具体列于配货单上，核对所开货物是否有遗漏

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和开错等。

5.仓管员把当天的泡沫数量应提前通知采购并告知送货司机，有利于后续

的物料配货作业。

五、物料出库：

1.物料出库，仓管员应遵循“先进先出”的原则。

2.公司各个部门到仓库进行领料，由其部门开具《领料单》，并经主管签字

确认后，仓管员方可办理物料出库手续。

3.仓管员凭使用部门所开据的领料单发料，如库存不足，应在领料单上填

写实