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工程项目管理内控制度
目录
一、总则....................................................3
二、组织与职责..............................................3
2.1组织结构.............................................5
2.2职责分工.............................................6
2.3协调机制.............................................8
三、项目策划与立项..........................................9
3.1项目建议书..........................................10
3.2可行性研究报告......................................12
3.3项目初步设计........................................13
四、采购与合同管理.........................................15
4.1供应商选择..........................................15
4.2合同类型与内容......................................17
4.3合同签订与执行......................................18
五、进度与质量管理.........................................19
5.1进度计划制定........................................20
5.2施工进度监控........................................21
5.3质量管理体系........................................22
六、风险与变更管理.........................................23
6.1风险识别与评估......................................25
6.2风险应对措施........................................26
6.3变更管理流程........................................27
七、资源与成本管理.........................................28
7.1资源计划编制........................................30
7.2成本预算与控制......................................31
7.3资源与成本监控......................................32
八、沟通与协调.............................................34
8.1沟通机制............................................35
8.2协调方法............................................37
8.3沟通与协调效果评估..................................38
九、信息与档案管理.........................................39
9.1信息系统建设........................................40
9.2信息收集与整理......................................41
9.3档案管理与保存......................................42
十、内部审计与监督.........................................43
10.1内部审计计划.......................................45
10.2审计结果反馈与整改.................................45
10.3监督检查与持续改进...
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