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建设工程质量检测机构自查自纠样表

附表1：

建设工程质量检测机构自查表

序号检查内容

检查意见

检查要点检查情况（存在问题）

1检测机构基本条件检查要点检查情况存在问题记录

1.1人员

资格

人员数量及资格是否

符合资质条件要求

查人员岗位证书及岗位

分工，操作人员是否持

证上岗。

□符合

□基本符合

□不符合人员是否有变更

查变更人员合同、社会

保险证明等相应变更手

续是否按规定办理。

□符合

□基本符合

□不符合

1.2质量

体系

质量管理体系是否按

规定定期审核和年度

评审

查看试验室资质认定要

求的管理体系审核和年

度评审材料的有效性

□符合

□基本符合

□不符合运行是否正常

现场了解实际运行情况

及查看运行记录

□正常

□基本正常

□不正常

1.3设施

和环

境

有环境条件要求的场

所其设施配备是否满

足标准要求

现场查看，查阅记录。

重点节能、防水、涂料

和水泥等环境条件要求

较高的试验室

□√符合

□基本符合

□不符合

1.4检测

仪器

设备

检测仪器设备是否按

相应资质要求配备齐

全，并能正常运行

现场查看，查阅检测仪

器设备台帐及运行记录

□符合

□不符合仪器设备校准是否及

时，校准结果是否及时

进行确认

现场查看，查阅检测仪

器设备校准台帐

□√符合

□不符合损坏仪器设备是否经

修复恢复功能指标并

经校准后投入使用

现场查看，查阅检测仪

器设备修复、校准台帐

及运行记录

□符合

□不符合仪器设备台帐、标识、

档案及使用记录是否

齐全

现场查看，查阅相应的

档案材料及归类情况

□符合

□基本符合

□不符合

1.5标准

物质

检测所需的所有标准

物质是否配备充足

现场查看样品，查阅釆

购及使用台帐

□符合

□基本符合

□不符合

建设工程质量检测机构自查表

序号检查内容

检查意见

检查要点检查情况（存在问题）

2样品（试件）与原始记录管理检查要点检查情况存在问题记录

2.1样品

（试

件）台

帐

拟检测样品是否建立

唯一识别系统

现场查看待检样品摆放

及标识情况，查阅收样

登记系统及台帐，是否

存在识别混淆

□符合

□基本符合

□不符合

检测样品编号是否按

年分类流水编号

查阅收样登记、检测原

始记录、报告台帐，是

否存在插号、重号、缺

号

□符合

□不符合

2.2见证

取样

旁证

见证取样的试样旁证

实施情况

查旁证记录

□符合

□基本符合

□不符合

2.3留样按规定进行留样情况按《关于进一步加强建设工

程质量检测监督管理的通

知》（湘建建〔2014〕59号）

规定进行检查

□符合

□不符合

2.4待检

与检

毕样

待检样品的数量应与

委托单和原始记录相

符重点核查两强试块、水

泥、钢筋及焊接件样品

□√符合

□不符合检毕样品的数量应与

委托单和原始记录相

符

□√符合

□不符合

2.5检测

试验

原始

记录

所有原始记录应按年

流水编号，并与对应的

委托、报告一致

查阅收样登记、检测原

始记录、报告台帐，是

否存在插号、重号、缺

号

□符合

□不符合

自动采集检测项目的

原始记录应与实时采

集电脑记录相吻合

查阅检测原始记录、报

告台帐、实时采集电脑

记录，是否存在不按规

定修改数据

□符合

□不符合

原始记录的信息量是

否基本满足朔源性的

要求，记录、报告信息

是否相符

查阅收样登记、检测原

始记录、报告及出具报

告登记台帐，实时采集

电脑记录，是否存在信

息不符现象

□符合

□基本符合

□不符合

建设工程质量检测机构自查表

序号检查内容

检查意见

检查要点检查情况（存在问题）

3检测报告与报告发放登记管理检查要点检查情况存在问题记录

3.1检测

报告

信息

及结

论表

述

报告内容全部信息是

否完整准确

查阅检测报告内容是否

包括为说明检测结果所

必需的各种信息，以及

检测方法所要求的全部

信息

□符合

□不符合

检测结果结论是否客

观准确

检测结果结论是否按照

选择的检测方法中的规

定，准确、清晰、明确、

客观地在报告中表述

□符合

□不符合

3.2检测

能力

与数

据信

息

出具报告数量和范围

是否与检测能力相符

核查机构资质证书，核

对报告，是否存在超资

质开展检测活动