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XX市XX
CZ专项资金审计工作
底稿参考格式
（试行版）
被审计单位：
会计师事务所：
项目负责人:
20XX年月
CZ专项资金审计工作底稿目录
一、综合类工作底稿
审计小结M1
提供给CZ局监督局的审计工作小结和典型案例M2
审计沟通M3
意见征询M4
被审计单位领导人承诺书M5
被审计单位管理层声明书M6
会议记录M7
被审计单位基本情况表M8
CZ专项资金基本情况表.M9
二、业务承接、风险评估、计划阶段
初步业务活动A
业务承接评价表AA
总体审计策略B
具体审计计划BA、BB、BC
三、内部控制测试
被审计单位整体层面了解内部控制C
了解、测试和评价CZ专项资金内部控制CA
内部控制测试表-实物资产CB
内部控制测试表-工程项目CC
内部控制测试表-信息系统CD
四、审计业务实施工作底稿
CZ专项资金审计程序表.D
第一部分
项目申报立项审批E
资金落实情况（一）FA
资金落实情况（二）FB
项目实施情况G
资金使用情况（一）HA
资金使用情况（二）HB
资金使用情况（三）HC
资金运用测试HD
财务核算情况.I
内控机制情况J
预期效果检查程序表Y
预期效果检查工作底稿YA
预期效果经济指标检查工作底稿YB
第二部分
研发项目审计程序表K
研发项目（了解研发项目）KA
研发项目（人员工资）KB
研发项目（折旧与摊销）KC
研发项目（直接/其他费用）KD
研发费用细节测试KE
资产购置审计程序表
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