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工艺纪律检查标准

第一篇：工艺纪律检查标准

1、目的为保证生产过程中的操作工人严格按工艺文件进行操作，

从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。

2、范围

适用于所有BUS和冷藏车生产线的工艺纪律检查和考核。

3、定义

工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业

为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的

生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的具有约束性

的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作

工人严格按工艺文件执行。

4、职责

4.1负责工艺纪律考核标准的制定、贯彻、监督及组织公司级的检

查、考核、评价工作。

4.2负责收集各车间经常发生的质量问题；监督各车间执行工艺纪

律检查、考核、评价工作，并参与公司级的检查。

4.3负责工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不

合格项进行整改。

5、工作流程

5.1工艺纪律检查主要内容

按工艺文件内容进行。

5.2工艺纪律检查方式

5.2.1车间工艺纪律检查：

车间每个班组在工艺工程师的指导下每天对重点工序进行一次工

艺纪律检查，每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺

纪律检查记录表》（BG.05.404/03-01）、《工艺纪律整改措施表》

（BG.05.404/03-02）、典型的以RRCA的形式目视化挂于看板

处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩，各线体每周必须

查出5个问题，用《问题跟踪表》（BG.05.404/03-03）跟踪解决，

并将上周的工艺

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纪律检查问题清单、整改情况以《问题跟踪表》的格式报给质量

部和生产部以及相关负责人。

5.2.2厂级工艺纪律检查：

专业厂技术科工艺工程师每月下旬进行一次公司级工艺纪律检查，

并将各车间的工艺纪律检查信息汇总在每周周一下班前报给生产部工

业工程科。

5.2.3公司级工艺纪律检查：

生产部工艺员与技术科工艺员每月进行一次公司级工艺纪律检查，

对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行

检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺

纪律执行情况。生产部工艺员依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题

以《工艺纪律整改措施表》（BG.05.404/03-02）形式反馈给车间，

并将公司级检查内容及专业厂检查内容汇总在每月的例会上通报。

5.3工艺纪律检查评估方式

5.3.1工艺贯彻率的计算方法：

公司级工艺贯彻率具体算法为：

工艺贯彻率=30%×问题整改率+70%×检查合格率

每月查20工序，每工序算5小项，据小项不合格数算出检查合格

率检查合格率为：[（20工序×5项数）-不合格项数]×100%

5.3.2工艺贯彻率的考核方式：

生产部对专业厂考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1分；专业

厂对车间的考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1分。

各车间每星期未执行检查工艺纪律或未检查出5个问题或检查后

未用《问题跟踪表》跟踪解决问题，每次扣考核分1分。

每月生产部对工艺贯彻率达标的以及问题整改力度很大的单位进

行适当奖励。

根据检查评价结果，生产部工艺工程师将公司级检查内容及专业

厂检查内容汇总在每周的生产例会上通报。

5.4工艺纪律检查是现行工艺控制的方法，工艺纪律检查中的疑难、

综合性问题可以作为过程评估的输入，按照过程评估的程序进行操作。

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35.5每半年质量部组织一次全面的过程评估工作，对普查中发现

的问题各生产线按平时工艺纪律检查问题按时整改。

5、相关文件

《过程评估、控制和改进》（CX.05.404）

6、质量记录

BG.05.404/03-01《工艺纪律检查记录表》

BG.05.404/03