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补料管理流程：内部公开

补料管理流程

1.目的

规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。

2.概述

当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理

方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。需要补料时，通过ERP与OA系统完成审批流程，然后

执行补料运作。

本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。

3.术语

名称定义

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4.角色与职责

角色名称职责对应职位/岗位

市场负责就客户零星退货中退货扣款不补料的情形，与客户对帐。商务专员

品质1.主导问题的责任分析，判定责任归属；DQE/PQE

2.跟进需报废品的报废结果；

问题责任单位提出物料隔离申请，主导隔离品的最终处理方案

PMC1.对客户退货需返工/返修部分，下返工/返修工单；生管/交管

2.物料报废、隔离品处理完毕后或返工/返修过程中存在耗损时，清查产品库

存数量，决定是否补料满足工单需求；

3.负责正常生产过程中多责任单位的补料，在ERP中提补料申请;

4.负责客户退货情景的补料申请；

5.负责审核ERP补料单；

6.主导OA补料单签核；

7.主导客户退货需报废物料的报废。

8.针对其它出库导致物料不满足需求的情景，开立工单。

制造1.物料使用单位负责在ERP系统中提单一责任单位的补料申请；物料员、生产课长

2.物料使用单位负责在ERP系统中提超损范围外物料补料及生产过程中物料

盘亏情况的补料申请；

3.组织领料、生产与产品入库；

4.负责工单完结后的物料盘点，并将多余物料及时退库。

5.主导所属生产区域物料的报废。

其它出库需求人负责提物料其它出库需求，包括ERP出库单与OA补料申请市场、品质、项目等

单位

2022-04-27第1页,共9页

补料管理流程：内部公开

HR负责根据公司规定处理浪费现象，并将处理结果汇报给总经理。人事经理

经管负责核算OA系统补料单的成本。财务总监

生产副总负责审批OA系统补料单生产副总

总经理负责批准OA系统补料单总经理

5.流程图

5.1、客户退货补料管理流程

5.2、正常生产补料管理流程

可插入附件

流程图可编辑档