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土地开发整理项目竣工财务决算审计

土地开发整理项目竣工验收组织

工作大纲

二○一○年七月

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《土地开发整理项目竣工验收组织工作大纲》

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目录

土地开发整理项目竣工验收组织0

工作大纲0

二○一○年七月0

《土地开发整理项目竣工验收组织工作大纲》1

1前言4

1.1项目工作背景4

1.2编制依据4

2、主要工作内容5

2.1资料收集与整理5

2.2竣工决算与审计5

3、工作重难点6

4、工作技术路线7

5、工作技术方案8

5.1工作协调会8

5.1.1会议组织8

5.1.2会议主题8

5.1.3会议成果8

5.2资料审查9

5.2.1待审资料9

5.2.2审查要求9

5.2.3审查结论与意见10

5.3承担单位验收资料编制10

5.3.1资料清单10

5.3.2编制要求11

5.4决算编制11

5.4.1施工单位决算审查11

5.4.2业主单位财务决算编制13

5.4.3决算报告14

5.5决算审计16

5.5.1财务决算审计16

5.5.2竣工决算审计16

5.5.3决算审计报告17

6、质量控制措施17

6.1自查17

6.1互查18

6.1审核18

7、进度安排18

8、资源配置18

8.1人员配置18

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8.2项目主要管理人员名单及职责19

8.4设备配置19

9、提交成果内容19

附录一：资料收集内容21

附录1.1：验收应提供的资料目录21

附录1.2：验收备查资料目录22

附录1.3：工程验收施工质量检测资料核查表23

附录1.5：土地开发整理项目归档资料分类表25

附录二：竣工验收主要报告编制大纲26

2.1土地开发整理项目竣工报告（项目承担单位）26

2.2监理工作总结报告33

2.3施工管理工作总结报告34

2.4设计工作总结报告（规划设计编制单位）36

2.5工程管护准备工作报告（管护单位）37

2.6竣工决算报告38

2.7竣工决算审计工作报告39

2.8权属管理工作报告（县级国土资源行政主管部门）40

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