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浙江制造认证所需的文件记录

（参考件）

一、浙江制造评价规范通用要求及管理要求所需的文件记录

1、品牌战略及实施计划

2、卓越绩效自评报告或政府质量奖获奖证书

3、ISO9001质量体系文件

4、行业有要求的管理体系认证证书

5、产品技术规范

6、技术创新战略及实施计划

7、研发投入

8、省级以上技术中心或设计中心或研究院要求

9、自主知识产权或技术成果

10、合格供应商名单，其中50％以上来自浙江

11、质量诚信报告

12、社会责任报告

13、ISO14001及GB/T18001环境和职业健康安全管理体系文件

14、管理体系的策划方案

15、内部管理监督检查和考核机制

16、使命、愿景、核心价值观

17、战略和战略目标、关键绩效指标

18、浙江制造的认证范围

19、文件管理规定

20、记录管理制度

21、内外部沟通方式和渠道

22、组织机构

23、各级部门和岗位的职责和权限

24、管理者代表及其职责和权限

源-于-网-络-收-集

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25、战略制定过程及其结果

26、战略部署过程及其结果

27、绩效预测过程及其结果

28、公共责任策划过程及其结果

29、内部管理及外部交往道德规范

30、内外部质量承诺及其管理方案

31、质量诚信日常管理机制

32、知识产权管理制度

33、年度公益支持规划

34、人力资源发展计划

35、员工绩效考核制度

36、各岗位任职条件

37、各过程的关键岗位

38、员工培训计划

39、安全防护措施及员工满意测量结果

40、基础设施一览表

41、基础设施管理制度

42、基础设施维护保养制度

43、工装管理制度

44、检验、试验和测量装置一览表

45、检验、试验和测量装置的检定、校准、使用、维护管理规定

46、信息知识管理策划过程及其结果

47、技术创新管理策划过程及其结果

48、相关方管理策划过程及其结果

49、顾客与市场管理策划过程及其结果

50、品牌中长期规划及推广的措施

51、年度产品开发计划及其实施结果

52、采购管理策划及其实施结果

源-于-网-络-收-集

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53、生产工艺设计评审、验证和确认结果

54、特殊过程策划及其实施结果

55、按作业指导书作业及其实施结果

56、5S管理策划及其实施结果

57、产品检验策划及其实施结果

58、按ISO14001体系标准实施的策划及其实施结果

59、按GB/T18001体系标准实施的策划及其实施结果

60、内审策划及其实施结果

61、顾客要求的感受信息监视测量策划及其实施结果

62、产品服务、自主创新、产业协同、社会责任及其他指标测量结果

63、绩效分析和评价策划及其实施结果

64、管理评审策划及其实施结果

65、改进和创新策划及其实施结果

二、卓越绩效管理中所需的文件记录

66、战略管理办法

67、顾客关系管理制度

68、员工职业发展制度

69、信息和知识管理制度

70、供应商管理制度

三、优秀企业管理制定的文件记录

71、企业文化手册

72、合同管理办法

73、QC小组活动管理办法

74、职工合理花建议实施办法

75、科技攻关命题承包管理办法

76、创新创效项目管理办法

77、职工培训管理办法

78、招标采购管理办法

源-于-网-络-收-集

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79、采购结算付款办法

80、精神文明单位考核办法

81、供方评价办法

82、沟通管理制度

83、风险管理办法

84、内部审计工作规定

85、定点定量订货及有关价格折扣优惠办法

86、民主评议领导干部实施办法

87、实施厂务公开民主管理制度的意见