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职业健康安全内部审核管理程序

AQXDFDJD-AQBZH-CX-16

1目的

通过职业健康安全管理体系内部审核，运用内部审核方法发现体

系运行存在的问题和不足，采取纠正预防措施，达到管理体系持续改

进的目的。

2适用范围

本程序适用于酒店职业健康安全管理体系运行的全面自我验证。

3职责

3.1管理者代表负责批准年度内审方案、审核实施计划和内部审核报

告。

3.2安全管理部门负责编制年度内部审核方案；下发经管理者代表审

批后的内部审核报告到各部门。

3.3审核组负责编制内部审核实施计划，编制内审检查表，实施内审，

开具《不符合项报告》，验证不符合整改情况，编制内部审核报告。

3.4各部门负责根据审核计划接受审核组的审核，确认并整改审核组

发现的不符合项，接收内审报告。

4工作程序

4.1年度内审方案的编制

4.1.1安全管理部门每年年初编制年度内部审核方案，经管理者代表

批准后，发至各部门。一般情况下，每年至少开展一次内部审核，必

要时，经管理者代表批准可增加审核频次。

4.1.2审核方案内容应包括：

a)计划开展内审的时间；

b)审核组人员名单（要求经过内审员培训并取得证书的人员组

成审核组）；

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c)审核任务要求等。

4.2《内部审核实施计划》的编制

4.2.1审核组长编制《内部审核实施计划》，并报管理者代表批准后

发放至各部门。

4.2.2《内部审核实施计划》内容应包括：

a)审核目的、范围和依据；

b)审核时间；

c)审核区域；

d)审核组分工及审核内容。

4.3内审检查表的编制

每次审核前，由审核组长组织分工编写检查表，内审检查表应包

括：

a)审核条款；

b)审核内容；

c)审核方式。

4.4内审实施

4.4.1首次会议

内审实施前应召开审核首次会议，由审核组长主持，管理者代表、

审核组成员、受审核部门负责人和有关人员参加，参会人员应签到，

使用《会议/培训签到表》，会议主要内容包括：

a)明确审核的目的、范围和依据；

b)宣布审核组成员名单；

c)介绍审核的方法，明确审核的要求；

d)确认审核的日程安排及末次会议的时间。

4.4.2现场审核

内审员按照审核实施计划的日程安排，分别对受审核部门进行现

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场审核，通过对受审核部门领导及员工进行访谈、查阅文件、现场观

察、测量、验证或其他手段获取客观事实，记录审核发现。审核组长

每天召开审核组内部沟通会，对内审员的审核发现进行汇总、分析，

形成统一意见，确定不符合项，填写《不符合项报告》，提出纠正措

施要求，并形成审核结论。

4.4.3末次会议

末次会议参加会议人员同首次会议，由审核组长主持。内容包括：

a)审核组长介绍审核总体情况；

b)宣读《不符合项报告》；

c)对职业健康安全管理体系的符合性和有效性作出评价；

d)提出纠正措施完成期限要求；

e)管理者代表总结。

4.5不符合项的原因分析与整改

4.5.1受审核部门确认《不符合项报告》后，应组织本部门相关人员

对不符合项进行原因分析，并提出整改措施，整改完成后提交审核组

对整改情况进行验证。

4.5.2审核组对不符合项的整改落实情况进行验证，并将验证结果填

入《不符合项报告》验证栏，记录验证情况并签字。

4.6审核报告

现场审核完成后，审核组长完成内部审核报告的编制。审核报告

经管理者代表批准后，由安全管理部门分发到各部门，并作为管理评

审的输入。

4.6.1内部审核报告的主要内容包括：

a)审核目的、范围、依据、审核方法、审核日期、审核成员组

成、受审核部门审核情况的描述等；

b)审核发现的不符合项；

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c)对职业健康安全管理体系的综合评价。

4.6.2审核报告发放范围：

a)领导层；