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ISO 9001-25-02_质量风险识别与评价登记表模板.pdf

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质量风险识别与评价登记表

年月日

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质量风险识别与评价登记表

风险等

风险发风险的风险综

管理单元/质量管理级(重

生可能影响程合评价

质量管理流活动/质量风险分析质量风险影响大、中

性大小度分值

职能流程等、低)

LCR

1.公司没有明确责任部门和渠道来采集影响公司QMS绩效的外部信息;236中等

公司QMS决策

外部环境

没有及时采集影响公司QMS绩效的外部信息、采集错误信息或者采集不充分;中等

2.与外部环境不236

信息

适应

3.公司没有对影响公司QMS绩效的外部信息进行监视和评审;236中等

4.公司没有明确责任部门和渠道来采集影响公司QMS绩效的内部信息;236中等

公司QMS决策

内部环境

没有及时采集影响公司QMS绩效的内部信息、采集错误信息或者采集不充分;中等

5.与内部环

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