食品公司内部体系审核控制程序.pdfVIP

1.目的

验证质量管理体系、食品安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、

保持和改进。

2.范围

适用于公司质量管理体系、食品安全管理体系所覆盖的所有标准条款、所有部门和

所有产品的内部审核.

3.职责

3.1总经理

3.1.1批准公司年度内审计划和审核实施计划；

3.1.2批准内部质量管理体系审核报告及食品安全管理体系审核报告；

3.1.3定期召开管理评审会议。

3.2管理者代表

3.2.1全面负责内部质量管理体系审核工作；

4.2.2选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量

管理体系审核报告。

3.3HACCP组长

3.3.1全面负责HACCP管理体系审核工作；

4.3.2选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量

管理体系审核报告。

5.4办公室

3.4.1编写《年度内审计划》并负责组织实施；

4.4.2组织、协调内审活动的展开。

3.5内审组长

3.5.1编制、实施本次内审实施计划；

4.5.2编写内审报告。

4.名词定义（略）

5.作业程序

5.1年度内审计划

5.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，由办公室负责

策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法,经

管理者代表、HACCP组长审核，总经理批准。每年内审至少一次（时间间隔不得超

过12个月），并要求覆盖公司质量管理体系、食品安全管理体系的所有要求，另

外，出现以下情况时由管理者代表、HACCP组长及时组织进行内部质量审核。

5.1.1.1组织机构、管理体系发生重大变化；

5.1.1.2出现重大质量、食品安全卫生事故，或用户对某环节连续投诉；

5.1.1.3HACCP计划首次实施前（只针对HACCP计划进行确认）；

5.1.1.4产品或加工工艺发生变化（只针对HACCP计划进行重新评估）；

5.1.1.5有证据表明现有HACCP计划并非完全有效（只针对HACCP计划进行重新评估）；

5.1.1.6执行HACCP体系相关活动的人员变动频繁；

5.1.1.7法律法规及其他外部要求的变更；

5.1.1.8在接受第二、第三方审核之前；

5.1.1.9在认证证书到期换证前。

5.1.2年度内审计划内容

5.1.2.1审核目的、范围、依据和方法；

5.1.2.2受审部门和审核时间。

5.L3根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门

进行重点审核；但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。

5.2审核前的准备

5.2.1管理者代表、HACCP组长分别负责任命内审组长和内审员。内审应由与受审部门无

直接关系的内审员负责。

6.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，分别交管理者代表、HAeCP组

长审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

5.2.2.1审核目的、范围、方法、依据；

5.2.2.2内部审核的工作安排；

5.2.2.3审核组成员；

5.2.2.4审核时间、地点；

5.2.2.5受审部门及审核要点；

5.2.2.6预定时间，持续时间；

5.2.2.7开会时间；

5.2.2.8审核报告分发范围、日期。

5.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》和《内部质量审

核检查表（SSM现场观察）》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确

保无要求遗漏，审核能顺利进行。

5.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议,

应在内审前三天通知内审组长。

5.2.5内部质量体系审核员应经体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。

5.3内审的实施

5.3.