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供应商反恐管理程序

1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规

定要求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。

2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。

3.0职责：

3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT方面进行评估。

3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作；

3.4质量部：负责供应商供货品质的评估工作；

3.5物流部：负责供应商供货数量的评估工作。

4.0内容

4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。

4.2要求所有供应商回签反恐《承诺书》；拒绝回签的供应方将列为高风

险级供应商管理。

4.3新开发供应商应如实填写《商业合作伙伴C-TPAT调查表》内的内容，

回传后由安全主任进行评估。

4.4供应商分级及管理要求

4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如

果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－TPAT要求。

以下为符合的条件：

4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数；

4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司；

4.4.1.3一年供货次数少于5次；

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4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应

商。

4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行

审核（包括首次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者，必须制

定整改计划并由我方进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第三方机构对供

应商进行审核。在整改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商

资格。以下为符合的条件：

4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分；

4.4.2.2所在地在战乱或与美国敌对国家；

4.4.2.3我方的货运公司；

4.4.2.4拒绝与我公司在反恐方面配合者。

4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表，并由我厂

安全主任提出整改项。高风险供应商必须限期整改，否则将不被列入合格

供应商。所有类别供应商应在新一年现场审核中，由安全主任进行现场审

核，对于不符合反恐要求的整改项供应商应积极配合，如必须整改的项目

在规定期限内无法达到C-TPAT的最低安全标准的将不被列为合格供应

商。

4.5长期服务类供应商：对于绿化、垃圾回收、周转箱回收等长期合作供

应商派驻厂人员，我厂将对其发放特制临时工作证件。此类人员只允许在

规定区域内工作，不得随意进入其他区域。

4.6供应商变更管理:当供应商发生重大变化及重大安全事故时，应向我

方安全主任提交变更申请及重大事件通知书。由安全主任评估事件严重程

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度并判断是否继续与此供应商合作,并对货物的安全性进行评估。在确保

货物安全的情况下才可出货。

4.7对供应商的相关要求：供应商相关人员在我方公办期间，应遵守我方

的相关管理规定，如在厂期间须佩戴访客证，在无我方内部人员陪同的情

况下不能擅自在厂区活动，如果发现有不安全隐患或违规事件应立即报告

我方领导。

4.8筛选过程优先考虑商业伙伴是CTPAT成员，或是与美国签订相互承认

协议(MRA)的经批准的授权经济运营商(AEO)计划的成员

5.0相关文件：5.1《承诺书》见附件

6.0使用表单：无

7.0外来表单：

7.1《商业合作伙伴C-TPAT调查表》

7.2《供应商名录》

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商业合作伙伴C-TPAT检查表

公司名称

评估日期□初审□年审□突击

评估人员

评估方式现场评估及文件评估

评估项目评估内容分数结果备注

是否有24小时保安制度？3□是□否

是否有系统的保安