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工程项目管理风险管控方案

意范围的工程项目，严格执行“三重审批”制度，即分别由

分管领导、风险管理岗、法律部门审批；

在项目合同签订前，对分包商进行全面的资信评审和实地

考察，确保其具备项目要求的资质和履约能力。

3)加强对项目实施过程中的质量、安全、环保等方面的监

督和检查，确保项目实施符合相关法律法规和标准要求；

对于发现的问题及时采取措施，避免问题扩大化和影响项

目进度和质量。

二）、中风险管控措施

序号

风险级别风险类别风险名称风险现状风险管控措施

1)项目进度管控进度计划不合理或无法实施，导致项目延

期或无法按时完工；

制定合理的项目进度计划，对计划进行全面评估和风险分

析，确保计划的可行性和实施性；

对于进度偏差较大的项目，及时采取措施进行调整和优化，

避免影响项目进度和质量。

2)项目成本管控项目成本控制不力，导致项目超支或预算

不足；

建立完善的成本管理制度和流程，对项目成本进行全面的

预算和控制；

对于成本异常的项目，及时进行成本分析和调整，避免影

响项目的经济效益和质量。

3)项目人员管理项目人员素质不高或管理不到位，导致项

目实施出现问题；

加强对项目人员的培训和管理，提高人员素质和管理水平；

建立健全的项目管理制度和流程，明确人员职责和管理要

求，确保项目实施顺利进行。

的工资，导致工人维权维稳问题，影响工程进度和质量。

2)分包商应按时足额支付工人工资，并提供支付证明复印

件给项目经理；

3)项目部应建立工人工资支付监督机制，对分包商的工资

支付情况进行监控；

4)如发现分包商拖欠工人工资，应及时采取措施解决，并

记录在案，作为分包商评价的依据。

为了规范分包管理，减少风险，我们采取以下措施：

1.对于合作经营单位和分承包单位，集团公司分管领导在

审批前应组织或指派专人实地考察，包括经营场所、履约能力、

业绩、在建工程管理和诚信等方面的考察，作为审批的依据。

2.完善并严格执行分包管理制度，建立分承包方诚信管理

体系，对分承包方的资信和履约能力进行考核、评价，作为年

度复评的依据，控制分承包方数量每年度在50~60家。

3.建立集团公司、分公司、项目部三级监管体系，加强工

程施工要求的交底、指导和管控。加强对分包工程的到位管理，

对工程开工入场的人、机、料、技术工法、现场环境布置等进

行准入核实，实行过程监控、信息分析和纠正，确保工程状态

受控。

4.加强对工程的动态检查，监控分承包方的合同履约情况、

工程施工的质量、安全、进度、文明施工以及作业人员工资发

放等情况。动态监控核查每2个月至少进行一次，每个分公司

对每个分包方承接的其一项目，至少在开工前、高峰期、工程

试车期各安排一次检查。

5.针对分包管理中存在的风险，我们采取如下措施：

收集分包单位材料供应商和设备租赁方名单及供货、租赁

合同，及时了解其款项支付情况。

分包商应按时足额支付工人工资，并提供支付证明复印件

给项目经理，建立工人工资支付监督机制，对分包商的工资支

付情况进行监控。

如发现分包商拖欠工人工资，应及时采取措施解决，并记

录在案，作为分包商评价的依据。

工标准不清晰，容易出现质量、安全等问题。

1)加强对各相关方的沟通协调，及时处理施工过程中出现

的问题；

2)加强对工程图纸的审核，确保与现场施工一致；

3)加强施工前的交底工作，明确工艺流程与施工标准，避

免出现质量、安全等问题。

工程图纸会审形式化，不够严谨，存在漏洞。

导致施工过程中出现问题，影响工程质量。

1)严格按照会审程序进行会审，确保会审质量；

2)加强对会审结果的跟踪评估，及时处理会审中出现的问

题；

3)加强对工程图纸的审核，确保质量符合要求。

缺乏工法知识和对施工机械操作规程的了解，会导致质量

问题和安全事故的发生。因此，需要加强培训和研究，熟悉现

场作业环境，避免出现问题。

部分工程项目的图纸会审可能仅流于形式，未能及时发现

设计失误或施工困难，容易导致返工和施工错误等风险。因此，

需要