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过程、产品与绩效的监视与测量控制程序

对产品实现的过程与最终产品进行监视与测量，确保产品质量与环境

及职业健康安全行为满足顾客及相关方的要求，并对体系运行过程进行

监测与测量，以保证质量、环境及职业健康全管理方针目标的实现。

合用于公司原辅材料、产品质量的监测及质量、环境及职业健康安

全管理体系日常运行的监视与测量。

无

4.1质量管理部是本程序的主管部门，负责对产品实现全过程及最终成

品的监视与测量，对质量、环境及职业健康安全管理体系的运行情况进

行监控。

4.2生产技术部负责对本公司的环境、安全行为进行检查，环境项目、

职业健康安全项目的委外监测工作。

4.3销售部负责与其有业务往来的相关方的环境、安全行为进行检查。

4.4其他职能部门负责对各自运行控制的实施情况进行日常监测。

5.1过程的监视与测量

5.1.1为了确保质量、环境与职业健康安全管理体系具备实现策划时预

期结果的能力，保证质量、环境与职业健康安全管理体系不偏离公司管

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理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本

部门负责的质量、环境与职业健康安全管理体系的过程进行监视，并在

适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果

时，应采取适当的纠正与预防措施，以确保产品的符合性。

5.1.2需进行监视与测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实

现过程与相关的支持过程，在对过程进行监视与测量时，应根据过程的

特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进

行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或者过程结果进行测

量，以确定量值。

5.1.3主要过程的监视与测量

5.1.3.1与顾客有关的过程

正确理解，并确定顾客的需求，密切与顾客进行沟通，及时提供满

足顾客要求的产品与服务，使顾客满意。

1)销售部对合同履行或者完成情况的检查与统计；

2)质量管理部对产品一次交验合格率、产品返工/返修率、产品交付合

格率统计，与顾客沟通的质量信息的采集、整理、分析与利用情况的检

查与评价；

3)销售部对顾客满意程度的测量与统计分析等。

5.1.3.2设计与开辟过程

设计与开辟出技术高水平、低费效比、有竞争力的产品，满足顾客需

求，并为采购与生产服务提供正确的信息。

1)生产技术部组识对设计与开辟进行设计评审；

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2)对采购、生产、服务及顾客使用中发现的由于设计造成的质量问题

的分析与评价；

3)销售部对同类产品的水平、市场占有率的比较与评价。

5.1.3.3采购过程

确保采购产品质量满足要求、价格合理、供货及时。

1)质量管理部对采购产品进公司复验合格率，在装配、调试、试验、交

付使用过程中发现的采购产品的质量问题的统计分析；

2)生产技术部对采购产品的供应及时性的评价；

3)采购部对采购产品的价格、库存量、周转情况的统计与分析等。

5.1.3.4生产过程

确保产品的符合性质量，确保能持续、稳定地生产满足要求的产品。

1)对产品检验合格率的统计；

2)对基础设施的维护保养情况的统计与设备完好率与统计；

3)对过程能力的确认与评价；

4)对关键过程与特殊过程执行作业指导书的检查与评价；

5)对外包供方的监视与测量等。

5.1.3.5管理与支持过程

公司各管理部门管理有效性。

1)各部门对主要负责的管理过程的实施及效果进行检查