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苏州市级财政支出项目绩效自评价报告
苏州市级财政支出项目绩效自评表
项目名称
基建项目-塑胶操场及周边设施改造项目
项目年份
2023
项目主管部门(单位)
苏州市第三中学校
市级预算执行情况（万元）
年初预算数
当年使用上年结余、结转及当年调整预算数
财政拨款数
指标结余数
指标结余收回数
100
0
100
0
0
市级财政资金使用情况（万元）
财政拨款数
实际支付数
资金结余、结转数
其中：
结转数
财政收回数
100
100
0
0
0
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）
子项名称
预算数（万元）
实际数（万元）
合计
100
100
基建项目塑胶跑道和周边道路
100
100
项目
类别
指标名称
目标值
权重
实际完成值
自评分
项目绩效实现情况（80分）
决策目标
立项程序规范性
规范
1
规范
1
立项依据充分性
充分
1
充分
1
绩效目标合理性
合理
1
合理
1
绩效指标明确性
明确
1
明确
1
资金分配合理性
合理
1
合理
1
预算编制科学性
科学
1
科学
1
过程目标
资金到位率
=100%
1
100%
1
资金使用合规性
合规
4
合规
4
预算执行率
=100%
8
100%
8
制度执行有效性
有效
4
有效
4
管理制度健全性
健全
2
健全
2
产出目标
塑胶操场及周边设施设备改造
=100%
6.91
100%
6.91
塑胶操场及周边设施设备改造质量
好
6.87
好
6.87
塑胶操场及周边设施设备改造时效
及时
6.87
及时
6.87
塑胶操场及周边设施设备改造经济成本
节约
6.87
节约
6.87
资金节约率
=15.9%
6.87
15%
4.93
效益目标
塑胶操场及周边设施设备改造社会满意度
96
6.87
96
6.87
操场管护机制
健全
6.87
健全
6.87
满意度目标
师生满意度
=95%
6.87
96%
6.87
合计
78.06
填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2023年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2023年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。
项目基本情况
项目概况
我校操场上次翻新是在2014年，场地面层的安全现状令人堪忧，经鉴定需要重新布设。地下管网已经老化需要重新布设。部分体育器械已经到达使用期限需要更换。缺少监控设备和照明设备，存在安全隐患。缺少看台，运动会和体育活动时候观众无法和运动人员区分，影响活动效果。缺少足球场，影响学校星级评定。根据学校实际情况，必须操场整体修缮改造后方可投入使用。为保障全校师生在校工作学习时操场的正常使用而设立的维修维护项目,根据苏行审项建【2021】101号文件要求，实施操场塑胶铺设及周边设施设备改造，项目修缮改造后满足全校体育课需要。项目设计翻新5100平方米塑胶场地，形成4条200米跑道，3块篮球场，2块排球场，1块笼式足球场，1块器械专用区安装单杠、双杠、篮球架、排球架、网球架等。增加操场看台区。增设地下电缆槽、地下消防管。新建灯光照明设备，全场监控。改造周边绿化区。提升运动场地
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