公司工艺卡片管理规定.docVIP

附件2

工艺卡片管理规定

第一节管理职责

第一条公司生产运营处是工艺卡片的归口管理部门。生产运营处是生产装置工艺卡片的管理部门,机动设备处是动力、水气装置工艺卡片的管理部门,质量安全环保处是“三废”解决系统工艺卡片的管理部门,重要负责:

拟定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；

工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；

工艺卡片的平常管理,保证工艺卡片的有效性、适宜性；

监督工艺卡片的使用。

第二条相关专业（安全、运营、环保、质量、机动等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查,其中:

工艺指标由运营主管部门监督执行和检查；

设备指标由机动主管部门监督执行和检查；

安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和检查；

第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行,对运营中存在的问题提出修改意见。

第二节工艺卡片的编写

第四条工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运营的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放规定等。

第五条工艺卡片内容涉及:装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、重要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见附表1。

第六条按照安全、环保、质量、运营、设备、动力全面受控的原则,依据指标的影响限度和范围,将工艺卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级控制指标。其中：

(一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到公司环保达标排放、产品出厂合格、保证装置安全运营的重要控制指标。重要涉及:

关键控制工艺指标

关键环保监控指标

装置关键产品质量控制指标

装置公用工程系统关键指标

(二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)是指影响装置经济技术水平的重要控制指标。重要涉及:

重要工艺运营指标

重要设备运营指标

重要原料质量控制指标

重要产品质量控制指标

公用工程系统重要指标

重要环保指标

(三)车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运营控制指标”,指的是保证装置平稳运营、操作调整受控的指标。重要涉及:

工艺操作平稳运营指标

设备操作平稳运营指标

原料质量控制指标

产品质量控制指标

公用工程系统指标

环保指标

第七条工艺卡片审批程序

（一）公司级工艺卡片审批程序

工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位总工程师组织技术、机动、质量安全环保及调度等相关部门审核并会签→公司生产运营处组织机动、质量安全环保等相关部门审核会签→公司主管领导批准后下发执行。

（二）分厂级工艺卡片审批程序

工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位技术科（处）组织机动、质量安全环保及调度室等相关部门审核并会签→总工程师批准后下发执行,并上报公司生产运营处备案。

（三）车间级工艺卡片审批程序

工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间工艺主任组织设备主任及相关人员进行审核并会签→车间主任批准后下发执行,并上报二级单位技术科（处）备案。

第八条临时工艺卡片管理

(一)新装置开工初期可以使用临时工艺卡片,运营半年,生产工艺运营稳定后,修订临时工艺卡片,形成正式的工艺卡片；

(二)临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；

(三)临时工艺卡片必须有时间限制,过期自动作废。

第九条工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84×59.4厘米纸张纵向布置,安装在框内,摆放在装置操作室的明显位置,根据需要可采用两个或多个镜框。

第十条车间必须保存通过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后,旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保存,技术主管部门负责检查。

第十一条工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按《文献控制程序》的规定进行管理；所有必威体育精装版版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。

第三节工艺卡片的监控

第十二条工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控；指标管理由公司、分厂、车间根据分级原则实行三级管理。

第十三条车间技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况,并解决执行中碰到的问题。

第十四条班长、运营工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标,在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比,保证工艺卡片指标得到有效控制。班组运营工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。

第十五条出现操作指标超过工艺卡片控制范围,必须按操作指南规定做出调整,并及时按超过