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供应商质量体系系统评估表正式版
1.质量系统要求得分
附注
(0分-5分)
1供货商文件是否有明确定义质量政策与质量目标?
问题点
2客户满意度与质量目标之间,具有相关的客观信息予以证实
问题点
3从事质理管理、执行、验证人员,均需明文定义其责任、授权与互相关系
问题点
4文件明确定义管制特性选择、质量目标设定方式、验证解决方案执行、客户需求处理、教育训练、产品设计导入
问题点
5指派管理代表之其中一员、完全授权推展质量系统运作并不受其它职务责任影响,并定期向管理阶层报告以供审查
问题点
6质量手册应定义各项书面程序以符合质量系统与质量政策需求,并对于文件架构予以概要说明
问题点
7先期产品的管制计划应包括原型样品、量产前、量产三个阶段(QC工程图)
问题点
8订定管制计划检计、更新与确认程序、同时可依照程序提供客户产品管制状况。(包括产品变更、制程变更、检验方
式频率变更)
问题点
9制定内部稽核程序以规划及实施内部稽核,从而验证各项质量活动与相关结果之有效性
问题点
10针对所有影响质量活动的人员、制定明确程序以鉴定其训练需求,并同时提供相关训练。
问题点
稽核者______________________被稽核者______________
2.设计管理得分
附注
(0分-5分)
1供应商对每一设计与开发活动拟定计划,并确定执行责任
问题点
2设计活动必须定义信息化,书面化,可以让相关部门相互传递和检讨更新。
问题点
3书面记载与产品有关的各项设计输入需求,凡是不完备或混淆不清和与设计需求相抵触事项,必须规范流程并与
提出需求者共同解决。
问题点
4设计输出应该有办法鉴定产品安全性与验证(包括储存和搬运)
问题点
5设计活动具备成本,性能,风险评估分析。
问题点
6在适当阶段针对设计结果进行审查并保存书面记录
问题点
7在适当阶段对设计进行验证,验证的方法和结果应书面记录并保存
问题点
8设计变更和修改必须经过权责人审查和核准,并同时获得客户书面同意其变更内容。
问题点
9设计文件与数据在发放之前,应通过文件管制程序核准与发放,避免无效或作废文件误用(工程图面,工程标准,
CAD数据,承认书,作业指导书,检验指导书,物料规范等)
问题点
10如果客户工程标准/规格变更时,有明确的书面作业文件规范,让变更内容能被实时记录,审查,发布,执行。
问题点
稽核者______________________被稽核者______________
3.文件管制与质量记录得分
附注
(0分-5分)
设计文件与技术图面。
1
问题点
作业规范。
2
问题点
作业标准
3
问题
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