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费用报销管理规章制度细则
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序言
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费用报销管理规章制度细则
在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制
度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、
学习、生活的秩序，下面是由本店铺给大家带来的费用报销管理规章
制度细则7篇，让我们一起来看看！
费用报销管理规章制度细则【篇1】
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到
有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，
因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明
出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出
差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜
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访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点
须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内
容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出
入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步
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