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A2023.9.25首次发布

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日期2023.9.25日期日期

1、目的

为了保障仓库物料账实相符，确保仓储环境管理更加规范合理、有效，提高仓库工作效率

和物料出入库规范，特制定本管理办法。

2、适用范围：

适用于所有仓库。

3、职责：

3.1仓管员：负责仓库物料点收、整理摆放及定期盘点。

4、定义：

无

5、流程：

5.1物料应放置于规定的区域,有序摆放,标示清楚，不得混装。

5.2同样物料必须使用同一料号。

5.3收发料清点,仓管对所经手的物料数量负责，数量双方当面点清；包装袋（箱）有破损的,应

改换包装,保证物料不会因此而损伤或丢失。

5.4当天的收发单据仓管应注意手续是否完整，下班之前将当天单据输入电脑，保证第二天上班

之前真实反映仓库之库存，做到日清月结。

5.5仓库定期（每周）或不定期进行自盘，特别应对进口料件加强进出仓控制，确保账实相符及

其安全。

5.5.1不定时盘点：仓管可以在收发料空隙对所管辖物料进行抽盘，发现帐实不符的应马上查

明原因，纠正差错。

5.5.2定时盘点:月度结帐仓管应对自己所管辖的物料进行全盘，并申报自盘报告单，由仓库

主管审核完后交与财务部存档备查。如仓管员对盈亏没有及时发现或发现未及时申报

的,按情节轻重由稽核人（包括生管）提报处罚。

5.6在交期紧迫时，对于现场临时急需而借料，本单位由生管签准，外单位由副总理或总经理核

准。如无相关核准人审批的借料单,仓管一律不得外借；擅自借料，大过以上处分。

5.7对于连续3个月以上没有出现帐存不符且工作认真负责、诚恳勤勉的仓管员，仓库主管可予

提报嘉奖。

5.8库存按ABC类分类,ABC分类主要依据其价格及物料特性。

5.8.1、A类物料包括成品/外箱/栈板/五金（淋浴器/温控阀/切换阀/软管等）/电镀大盘面

盖类等，金额20元以上；B类物料主要包括电镀本体/五金盖板/铜球头，金额5-20元，

C类物料不含以上大类别，金额5元以内。

5.8.2.财务抽盘按系统A/B/C类进行盘点。

5.8.3、仓库针对财务抽盘差异分析，并确认责任人。

5.8.4、A类物料允许误差±1%（成品龙头除外），B类物料允许误差（+3乐-2%）,C类物料

允许误差（+10%-5盼，在允许的误差范围以内，核算库存准确率时，按OK来核算，超

出误差范围以内按NG来核算。

5.8.5、A类物料库存准确率100乳B类物料库存准确率97%,C类物料库存准确率95虬

5.9针对财务每月抽盘情况奖惩如下：

5.9.1、对于当月抽盘0误差，给予提报嘉奖一次,绩效加10分；

5.9.2、对于单笔盘亏金额小于500元，扣绩效2分/笔，盘亏金额大于500元，扣绩效5分

/笔；单笔金额盘亏大于1000元，扣绩效5分并给予口头警告一次；单笔金额盘亏大

于1500元，给予处罚一次；单笔盘亏大于2000元以上，扣绩效5分,给予小过一次；

5.9.3、低于目标值一个设,扣绩效5分；

5.9.4、仓管员因盘点不认真导致误盘盈亏，扣绩效3分/次；

5.9.5、9.5s仓管因发料或者点收不认真导致混料需更名处理，扣绩效2分/次；

5.9.6、为不影响生产，仓库对财务盘点差异需盘盈亏的，每周二提交申请调整一次；财务每

周三上午对仓库提交盘赢亏数量及金额审核完；仓管在每周三下班前要把盘点差异

录入完。

5.1