有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共15页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
XX银行内部控制手册
财务顾问流程分册
分册编号：XX-IS-FC
1
内控手册编号：XX-IS-FC
内控手册名称：财务顾问流程
财务顾问业务.3
财务顾问业务4
1.1.1子流程描述
1.1.2职责与分工
1.1.3控制目标和关键控制活动
1.1.4参考文件
1.1.5附件
1.1.6流程图
2
内控手册编号：XX-IS-FC
内控手册名称：财务顾问流程
财务顾问业务
财务顾问业务主要由常年财务顾问业务构成，常年财务顾问业务包括信息通产品以及
高德财务系统。
3
内控手册编号：XX-IS-FC
内控手册名称：财务顾问流程
财务顾问业务
1.1.1子流程描述
财务顾问业务主要包括信息通产品及高德财务分析系统服务等子流程。
信息通产品日报/
周报编制
信息通产品专项报
财务顾问
告的编制
高德财务分析系统
安装及培训
4
内控手册编号：XX-IS-FC
内控手册名称：财务顾问流程
1.1.2职责与分工
财务顾问业务流程涉及部门主要包括：总行投资银行部、分行财务顾问业务流程涉及部门主要包括：总行投资银行部、分行支行业务部门。
具体岗位职责如下：
总行投资银行部：
•财务顾问中心财务顾问营销岗
o资料的归纳及整理；
o信息通产品的制作；
o信息通产品的发送；
o报告发送名单的维护；
o高德财务系统的技术指导；
o高德财务系统的使用培训；
•财务顾问中心负责人
o信息通产品的审核；
•研究中心研究员
o专项报告的制作；
•研究中心负责人
o资料的归纳及整理；
o信息通产品的制作；
o专项报告的审批；
•总经理
o专项报告的审批；
分行分行支行业务部门：
•业务管理岗
o专项报告的需求申请；
文档评论（0）