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采购申请审批制度

第一章总则

为规范公司采购管理流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购行为合法合规，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，结合公司实际情况，特制定本采购申请审批制度。本制度旨在明确采购申请的流程、审批权限及责任，确保采购工作的规范化、透明化和高效化。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工在进行采购活动时的申请、审批及执行管理，涵盖直接物资采购、服务采购及其他相关采购事项。所有涉及采购的行为均需遵循本制度。

第三章制度目标

1.确保采购活动遵循公开、公平、公正的原则，提高采购透明度。

2.明确各部门采购的职责与权限，合理分配资源，避免重复采购。

3.建立有效的采购审批流程，提高采购效率，降低采购风险。

4.加强对采购活动的监督和管理，确保采购行为合法合规。

5.通过定期评估采购效果，持续改进采购流程，提升整体采购管理水平。

第四章管理规范

1.采购申请分类

-确定采购类型，包括但不限于办公用品、设备、服务、材料等。

-对于金额较大的采购，需进行市场调研和比价，确保采购价格合理。

2.采购额度及审批权限

-各部门可根据预算进行小额采购（具体额度由财务部门根据实际情况制定）。

-超过小额采购额度的申请需提交至部门负责人审批。

-重大采购（金额超过特定额度，具体额度由公司规定）需提交至采购委员会审核。

3.采购预算管理

-各部门需在年度预算中预留采购资金，确保采购活动的顺利进行。

-采购申请需附带预算说明，未列入年度预算的采购需特别说明并获得批准。

第五章操作流程

1.采购申请流程

-采购需求部门填写《采购申请表》，详细列明采购物品、数量、预算及用途。

-申请表需由部门负责人签字确认，并提交至财务部门审核。

-财务部门审核后，将申请表转交至采购部门。

2.采购审核流程

-采购部门对申请进行审核，必要时可进行市场调研，确保采购需求合理。

-采购部门完成审核后，形成审核意见并提交至采购委员会。

3.采购委员会审批流程

-采购委员会根据审核意见进行审批，并决定是否批准采购申请。

-若审批通过，采购部门依据审批意见进行采购操作；若未通过，需向申请部门说明原因，并建议后续处理方案。

4.采购执行流程

-采购部门依据审批内容选择合适的供应商进行采购，签订合同并落实采购。

-采购完成后，需将采购物品与采购申请进行核对，并填写《采购验收单》，由相关部门签字确认。

5.采购记录管理

-所有采购申请、审批及执行记录需归档保存，便于后期查询和审计。

-每季度需对采购记录进行汇总分析，评估采购效果及存在的问题。

第六章监督机制

1.定期审计

-财务部门每半年对采购流程进行审计，确保制度执行有效，发现问题及时整改。

-采购委员会可根据需要不定期对采购活动进行抽查，确保透明性。

2.反馈机制

-所有部门可定期向采购部门反馈采购过程中的问题和意见，采购部门需及时记录并进行改进。

-建立采购满意度调查机制，收集各部门对采购服务的评价，提升服务水平。

第七章附则

1.本制度的解释权归公司采购部门，若有未尽事宜，按相关法律法规及公司其他制度执行。

2.本制度自发布之日起实施，并根据实际情况定期进行修订与完善。

第八章相关条款

1.生效日期

-本制度自发布之日起生效，所有员工及各部门应严格遵守。

2.未来修订流程

-本制度如需修订，由采购部门提出修订建议，经采购委员会审核后报公司领导批准实施。

通过本制度的实施，我们将有效规范采购活动，提高采购效率，降低采购成本，实现公司资源的合理利用，为公司发展提供有力支持。