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仓库管理员工作流程（5篇）

第一篇：仓库管理员工作流程

仓库管理员工作流程

一、请购

1、对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的

储备量情况向采购提出请购；

2、对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购

买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并

由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意

见转采购部；

二、验收

1、仓管员根据采购计划进行验货；

2、原材料、外协、外委产品入库，库管员严格依据检验通知单合

格后入库。对不合格品或与检验合格单数量不符产品，有权拒收，不

予办理入库手续，并及时反馈给采购，以确保入库的数量与质量。

3、对于零星采购标准件及劳保物资等不需检验合格单的物资，需

由库管员清点采购数量，以实际数量入库，入库单与实物不符，库管

员有权拒绝签字。

4、对已验收入库产品，库管员应及时下帐，不得累计下帐或拖欠

遗漏。

三、保管

1、对已入库产品应定置、定量、分区、有序管理，使其便于盘点、

发放。

2、应定期检查贮存情况，对发生损坏、锈蚀、变质、等及时处理，

保证帐、物相符，不至影响正常生产和交货。

3、在装卸、摆放、运输时，应安全操作，并对产品轻拿、轻放，

防止散包、变形、损伤，造成人为损坏。

4、对于废料、废件回收后，也应不混放，定置、分区、有序管理，

并注明标识，使其具有可追溯性，并建立废品回收记录。

四、出库

1、必须坚持先入先出原则，避免产品积压、锈蚀、变形、变质等

不良后果。

2、物资发放不准估数发出，要严格按标准点数、过称、量尺等方

法发放物资，并由领料人及管理人员签字，认真填写领用单，做到发

货数量准确、及时，帐物相符。

3、计划外领用物资，一律要有部门主管签发手续，任何人不得在

库房拿取物资。

4、来不及检验，需紧急放行的物资，管理员必须在放行之前将物

资情况（如：型号、规格、数量、存放地点等）通知质量管理部门，

质量管理部门允许放行并做出明确标识和后序检验方法后方可放行。

经检验不合格的紧急发放物资需回收时，由管理员负责回收，检验员

监督回收，紧急发放物资的标识及检验结果由质量管理部门负责保存。

五、盘点

1、每月末进行库房的全面盘点，点前要结好账面数，便于盘点时

核对。

2、盘点时要做到不重复、不漏项、认真过数。

3、盘点报表要每月25日下班前上报到财务部门。

4、年末进行一次全面物资盘点工作，并做出盘点表及盘盈盘亏物

资清单上报财务部门审批。

第二篇：仓库管理员工作流程范文

仓库管理员工作流程

1、请购

（1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资

的储备量情况向采购干事提出请购；

（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出

购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单

并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出

意见转采购部；

2、验收

（1）仓管员根据采购计划进行验货；

（2）对于原料的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

（3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，

并积极联系厂商做更正处理；

（4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第

一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联

由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领

用部门备查)。

（5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二

级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的

验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理

入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时

通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

（1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、

按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物

资登记卡；

（2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、

防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损