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控制代号：****-2023

**********检测中心

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第5版第0次修订

标题：记录控制程序

发布日期:2019年10月01日

1目的：确保检测活动能够复现、验证与追溯，保证技术记录和体系管理记录的规范化。

2范围：适用于所有质量活动与技术活动记录的控制以及档案类资料的管理。

3职责

3.1质量主管职责

（1）负责组织建立记录控制程序，并维护其有效性；

（2）批准记录和档案的借阅与销毁；

3.2资料管理员职责

（1）负责记录与档案类资料的分类管理和安全存放；

（2）办理借阅手续，监督和收集有关记录。

3.3全体员工在质量与技术活动中应认真记录活动的过程和数据。

4记录的生成与管理程序

中心的记录与管理本着谁做谁记录,谁负责谁收集的原则。记录应使用蓝/黑墨水钢笔或

签字笔现场填写。

4.1技术记录

适用时，在完成检测任务的整个过程中，应形成以下技术记录：

4.1.1委托检测协议/合同

中心在进行检测工作之前要与客户对检测工作达成协议，并由中心样品接收员或指定人员签

订《委托检测协议书》或《技术服务合同》（当检测费大于1万时）。对于已签订过合同的

常规检测项目，再次送检可签订《长期检测合同的后续检测通知单》作为简化的《委托检测

协议书》。

4.1.2要求、标书和合同的评审

当样品体系发生了重大变化或新增非常规合同或大宗合同时，应安排合同/标书的评审，并

保存完整的合同/标书评审记录。合同标书评审由技术主管指定记录人，记录人签字后，由

技术主管签字确认转交资料管理员保存。

4.1.3非固定场所采样记录

每次采样前，由检测组组长或其指定人制定采样计划，并填写《采样计划单》，指定采样负

责人。采样负责人组织采样人员开展采样前的各项准备工作，包括从库房设备出入库管理员

处领取设备并填写《采样设备出入库单》，在采样现场填写《仪器设备使用记录》以及《现

场采样记录》，采样记录单需由复核人签字确认。当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存

时间较短的介质上时（如采样仪器输出记录），应同时保存记录的复印件或扫描件。样品采

集完成后应按照要求及时保存，并尽快运回实验室，样品的保存和运输应填写《样品采集后

的保存和运输记录》。

4.1.4检测样品登记表

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发布日期:2019年10月01日

客户送检样品和中心采集的样品均需填写《检测样品登记表》，详细记录样品名称、样品数

量、检测项目、危害性/存储条件等信息。

4.1.5分样记录单

当同一样品有多个检测项目时，样品接收员或样品保管员需指定分样人员对样品进行分样，

并详细填写《分样记录单》。

4.1.6检测样品流转单

样品经登记和分样后，由样品接收员或样品保管员填写《检测样品流转单》，并将该流转单

下发给相关检测人员，同时确保检测人员清晰了解样品存放位置。如果该样品涉及多个检测

项目和多个检测人员，检测人员之间需做好样品的流转和登记证。检测人员完成检测任务

后，将样品和填写完整的检测样品流转单交还给样品接收员或样品保管员。

4.1.7检测样品留存/处理记录表

样品保管员根据委托检测协议/合同对样品进行妥善保存或处置，并在《检测样品留存/处理

记录表》上填写样品的存储信息及处置记录。《检测样品留存/处理记录表》应包含样品编

号、留存日期、保存位置、处理方式等信息。

4.1.8仪器设备的维护和使用记录

检测过程中使用到的分析仪器、天平等重要设备需定期进