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锅炉质量安全风险管控清单

〔锅炉制造单位〕

（含安装、修理、改造）

第一条为建立并落实锅炉制造单位质量安全主体责任

的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，

结合本单位实际情况，制定本清单。

第二条本单位质量安全风险主要存在于锅炉设计、材

料与零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、无损检测、

理化检验、检验与试验、生产设备和检验试验装置、人员

管理以及执行特种设备许可制度等环节；

第三条设计风险至少包括以下几个方面：

（一）产品设计的依据不符合要求；

（二）未按规定对设计文件修改、外来设计文件进行控

制；

（三）设计文件未经责任人员审查确认，未经设计文件

鉴定机构鉴定用于生产。

第四条材料与零部件风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对受委托方实施质量控制；

（二）未按规定进行材料与零部件验收（复验）、材料

标识、

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存放、保管、领用和使用控制；

（三）材料代用手续不全。

第五条作业（工艺）风险至少包括以下几个方面：

（一）未对设计图纸的工艺性进行审查；

（二）未按规定制定通用、专用文件和技术交底；

（三）未按规定对生产工艺执行情况进行检查；

（四）生产用工装、模具的管理不当。

第六条焊接风险至少包括以下几个方面：

（一）未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行

管理、控制；

（二）未按规定对焊接试板控制；

（三）焊接工艺评定不符合要求；

（四）未按规定对焊缝返修进行控制。

第七条热处理风险至少包括以下几个方面：

（一）热处理工艺不符合要求

（二）未按规定对热处理设备、过程、记录等进行控制；

（三）未按规定对热处理外委进行控制。

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第八条无损检测风险至少包括以下几个方面：

（一）无损检测通用工艺、专用工艺不符合要求；

（二）未按规定对无损检测人员管理、无损检测仪器及

试块、无损检测过程、无损检测记录、报告、无损检测外

委进行控制。

第九条理化检验风险至少包括以下几个方面：

（一）理化检验人员未经培训上岗；

（二）理化检验的试样加工及试样检测不符合要求；

（三）理化检验方法、操作过程、记录和报告不符合要

求；

（四）未按规定对理化检验外委进行控制。

第十条检验与试验风险至少包括以下几个方面：

（一）检验与试验工艺不符合要求；

（二）未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检

验、检验与试验状态、检验试验记录和报告进行控制；

（三）有型式试验或其他特殊试验要求的产品，未按规

定进行控制。

第十一条生产设备和检验与试验装置风险至少包括以

下几个方面：

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（一）生产设备