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公司燃煤采购业务各环节廉洁风险识别、评估及防控措施表

廉洁风险识别

廉洁风险等级主要防控措施

涉及岗位或人员

业务环节廉洁风险点

电厂燃供部负责人燃料调

运中心计划部负责人1、基层企业燃料采购计划经燃供部负责人、分

管经理（厂长）审批后，报区域分公司市场营销

部燃料经办审核，区域分公司市场营销部分管经

理、区域分公司分管经理审批（此节点仅对区域

分公司有燃料管理业务授权的电厂有效）；最后

上报公司燃料部计划合同经办初审、计划合同处

处长审批、燃料部经理审批：

2、对下水直供配送电厂（含营口热电），由公

经办填制采购计划申请

为谋取私利有倾向性地选择供应商。中司直管的秦皇岛燃料调运中心负责申报月度采购

单

计划。燃料调运中心计划部经办每月末确定燃料

单位领导采购计划，由燃料调运中心计划部主管审核、燃

料调运中心主任审批后，反馈给相关区域分公司

市场营销部燃料经办审核，区域分公司市场营销

部分管经理、区域分公司分管经理审批（此节点

仅对区域分公司有燃料管理业务授权的电厂有

效）：最后上报公司燃料部计划合同经办初审、

计划合同处处长审批、燃料部经理审批。

电厂燃供部负责人燃料调1、计划外采购需经公司所属各单位燃料采购领

运中心计划部负责人导小组的讨论，形成会议纪要。采购计划申请表

经各级审批后，由经授权的经理（厂长）或燃供

部负责人与供应商签订合同；2、燃料调运中心