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金属非金属矿山检查表

序号检杳项目检杳内容检杳方法检杳情况备注

矿山企业是否取得《安全生产许可证》，

《安全生产许可证》是否在有效期

是否建立健全从矿长到所有岗位职工、有

有关证照

1关职能部门的安全生产责任制现场核查

情况

是否按照《山东省安全生产条例》等规定，

建立有关安全生产规章制度和岗位操作

规程

矿山企业主要负责人是否取得资格证并在有

安全生产教

2现场核查

效期

育培训情况

安全生产管理人员和特种作业人员数量

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序号检杳项目检杳内容检杳方法检杳情况备注

是否满足要求

新进地下矿山和露天矿山的职工是否按

规程规定时间进行培训并经考核合格

建设项目新建、改建、扩建项目安全设施是否进行

安全设施预评价，安全设施设计是否经安监部门审

3“三同查批准现场核查

时”是否按照批准的安全设施设计进行施工

情况安全设施竣工后是否按规定组织验收

安全风险分

级管控和隐是否按照国家和省统一部署划分本单位

4现场核查

患排查治理风险点

双

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序号检杳项目检杳内容检杳方法检杳情况备注

重预防性是否对危险源进行了辨识,对危险源是否

工作机制采取有针对性的管控措施

建设情况是否全员全过程运行“两体系”

承担矿山外包工程的单位是否具有相应资质

外包工程

发包单位是否按国家要求的统一格式与

安全管理

5承包单位签订合同并明确双方的责任和现场核查

情况

义务

发包单位是否按国家和省有关要求对承

包单位进行监督管理

检测检验提升、通风、供电、排水、压风等危险性

6现场核查

工作开展较大设备设施是否按规定周期委托有资

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序号检杳项目检杳内容检杳方法检杳情况备注

情况

质的单位进行检测检验，对检测检验发现的

问题是否整改。

应急预案是否按国家和省有关规定制定综合应急预

制定及应急案、专项应急预案和现场处置方案，是否按

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