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ISO(FSSC)22000内审检查表

FSSC内审检查表

SEC.1

标准条款4.1

被审核部门：最高管理层

检查项目：识别了组织内外部环境

检查方法：审核员

审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25

判定：☑合格□不合格□建议项

组织是否充分考虑了内部和外部的环境因素？是否策划了

识别利益相关方？

改写：本部分检查组织是否对内部和外部环境因素进行了

充分考虑，并且是否策划了识别利益相关方的计划。

标准条款4.2

被审核部门：最高管理层

检查项目：对相关方的需求和期望

检查方法：审核员

审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25

判定：☑合格□不合格□建议项

组织是否了解利益相关方的要求如何体现？

改写：本部分检查组织是否了解了利益相关方的要求，并

且是否在满意度、合同、工资表等方面体现了这些要求。

标准条款4.3

被审核部门：最高管理层

检查项目：确定食品安全管理体系的范围

检查方法：审核员

审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25

判定：☑合格□不合格□建议项

组织是否对食品安全管理体系确定了范围？食品安全管理

体系管理的过程有是否被建立？

改写：本部分检查组织是否确定了食品安全管理体系的范

围，并且是否建立了相应的管理过程。

标准条款4.4

被审核部门：最高管理层

检查项目：食品安全管理体系及其过程

检查方法：审核员

审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25

判定：☑合格□不合格□建议项

总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采

取措施使员工正确理解并贯彻执行？

改写：本部分检查总经理是否制定并批准了书面的食品安

全方针和目标，并且是否采取了措施使员工正确理解并贯彻执

行。

标准条款5.1

被审核部门：最高管理层

检查项目：承诺，即“建立、实施食品安全管理体系并持

续改进其有效性”，开展了哪些活动

检查方法：审核员

审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25

判定：☑合格□不合格□建议项

是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何开

展以顾客为关注焦点如何转化为各项工作的要求并实施？达到

顾客满意了？

改写：本部分检查组织是否通过培训、宣传、会议、评审、

报告、文件等方式将相关方（客户）的要求和法律法规的要求

传达到各阶层，并且各阶层员工是否充分理解这些要求的重要

性，并在工作中确保这些要求的实现。同时，本部分还检查了

组织是否定期进行管理评审，以确保食品安全管理体系的适宜

性、有效性和充分性，并为每项活动提供充分的资源。

为了满足顾客的要求，公司需要通过订单合同、社交软件

和相关的文件来了解顾客对产品质量的要求，并将这些要求转

化为公司内部的文件，以达到顾客的满意度。

在食品安全方针的制定和内容方面，需要考虑与公司宗旨、

规模和产品特点的适宜性，以及体现满足顾客要求和持续改进

的精神。管理者代表和食品安全小组组长的任命、职责和权限

需要有效发挥作用，同时需要向全体员工传达食品安全方针，

并通过培训等方式确保员工了解。

在风险与机遇的识别方面，需要确定并评估应对措施，以

确保风险和机遇得到有效应对。此外，需要对其他各级人员的

职责和权限进行规定和具体落实，以及对食品安全目标进行设

定、评审和修订，并确保其体现持续改进的精神。

最后，在食品安全管理体系变更方面，需要有策划控制方

法，并符合要求。通过这些措施，公司可以更好地保证食品安

全，满足顾客的要求，并持续改进。

3.目标定期评审和修订是体现持续改进的重要环节。

4.为了保证食品安全目标的实现和符合食品安全管理体系

的要求，需要制定相关的管理程序，并确保策划的输出符合要

求。

5.食品安全管理体系的变更需要有策划控制方法，并符合

相关要求。

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