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HSE事故隐患排查治理管理细则

1基本内容

1.1本《细则》所称事故隐患，是指不符合现行安全生产法

律、法规、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其它因

素在生产、施工和经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全

状态、人的不安全行为和管理上的缺陷以及环境的不安全条件。

1.1.1物的不安全状态主要表现为：物本身存在的缺陷；防

护措施的缺陷；物的放置和物质流动中的缺陷；作业环境、场所的

缺陷；外部的和自然界的不安全状态；作业方法导致的物的不安全

状态；保护器具和个体防护用品的缺陷等。

1.1.2人的不安全行为主要表现为：安全意识不强；安全技

能不达标；基本功训练不到位；违章指挥、违章操作、违反劳动纪

律等。

1.1.3管理上的缺陷主要表现为：安全管理机构不健全；安全

管理制度不完善；安全管理制度落实不到位；安全培训不到位；安

全投入不足；现场监督（护）不到位；安全文化、安全科技工作不

扎实等。

1.1.4环境的不安全条件主要表现为：自然环境恶劣、社会环境

复杂等。

2管理职责

2.1公司及各单位建立事故隐患识别、评估、确认、治理和

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建档监控等制度，逐级明确并落实从党政主要领导到每个员工在事

故隐患确认、治理和监控等工作中的责任。

2.2事故隐患所在单位是事故隐患确认、治理和防控（下称

事故隐患治理）的责任主体；业务主管部门是事故隐患治理的管理

主体；安全生产监管部门是事故隐患治理的监督主体。

2.3公司及各单位党政主要领导对本单位事故隐患治理工作

全面负责。

业务主管领导和业务部门对其业务范围内事故隐患的治理工

作负责。

主管安全生产的领导和安全生产监督部门对事故隐患治理工

作实施综合监督管理。

2.4业务外包单位应与承（分）包商签订安全生产管理协议，

并在协议中明确各方对事故隐患治理的职责。发包单位对承（分）

包商的事故隐患治理负有统一协调和监督管理职责。

2.5部门及单位职责

2.5.1QHSE管理科职责

2.5.1.1QHSE管理科是安全隐患管理工作的监督管理部门，

负责隐患排查治理工作的监督。

2.5.1.2负责编制事故隐患治理项目计划并监督落实，对事故

隐患治理项目实施过程进行监督检查，组织或参与项目完工验收。

2.5.1.2负责安全生产费用项目及安保基金资助的安全隐患

治理项目的管理工作。

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2.5.2装备管理科职责

2.5.2.1负责组织装备隐患的识别、风险评估、隐患治理工作；

负责HSE隐患治理设备设施购置类项目的采购与进度协调，组织

对项目进行验收，保障装备本质化安全。

2.5.2.2在设备购置采购技术文件中应包含设备安全防护设

施要求，按照“三同时”要求，在设备计划、采购、验收、使用中

确保齐全有效。

2.5.3生产协调科职责

2.5.3.1对在生产过程中突发的事故隐患，监督各单位及时采

取方可措施，不得强行冒险作业，确保安全。

2.5.4技术发展中心职责

2.5.4.1负责业务范围内HSE与井控安全风险的识别、风险评

估、隐患治理工作；负责事故隐患项目生产工艺技术方案的审查与

实施管理工作。

2.5.5计划财务科职责

2.5.5.1负责事故隐患治理项目资金的落实并对使用情况进

行监管。

2.5.5.2负责事故隐患治理投资项目的计划管理及协调工作。

2.5.6经营管理科职责

2.5.6.1对事故隐患项目实施、资金使用情况进行审计监督。

2.5.7其他业务部门对本部门负责工作中产生的事故隐患负

责。

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3事故隐患的识别

3.1各单位应定期组织技术人员、安全管理人员及岗位员工，

对物的状态、人的行为和管理现状及环境条件运用分析评估方法逐

一分析存在的危险、有害因素，发现、识别事故隐患。

3.2上