不符合事实评审会议纪要.pdfVIP

不符合事实评审会议纪要

2004年10月14日公司在南楼会议室召开了不符合事实评审会议，参加会

议的有公司管理者代表、贯标办、专业主任工程师、项目监理部总监，会议由

贯标办主任、工程部经理叶名俊主持。

会议首先组织学习了公司质量体系文件《质量手册》和有关程序文件内容

及《建设工程监理规范》、《浙江省建设工程监理管理条例》。

贯标办沈禹根通报公司内审组、外审专家组审核发现的不符合事实情况，

本次内审共有66条不符合事实，涉及“产品实现的策划（7.1）”有8项，主要

反映在项目的《监理规划》与工程的实现情况针对性不强，关键过程的确认，

监理工作方法和措施不完善；项目部质量目标不细化、无量化等。“监理服务

运作控制（7.5.1）”39项，主要反映在施工单位报审资料，签字、盖章不完整、

齐全；工程设计变更单无总监签字；机具、材料报验有问题；施工现场存在安

全隐患。外审共有7条不符合事实，涉及7.1条款2项，反映在项目《监理规

划》与规范、工程实际不符；引用标准、规范有已废止的；规划中无工程重点、

难点的分析及监理方法和措施，缺安全监理内容等。7.5.1条款2项，反映在对

进场材料的审核，总监同意使用日期在前、送检或试验报告签发日期在后；材

料报审无报审记录和质保书；材料报验吨位多，材质证明吨位少；压力容器施

工方案无焊接参数，无监理细则等。

针对“产品实现的策划”（7.1）、“监理服务运作控制”（7.5.1）条款存在较

多、较普遍的不符合事实，与会同志对照公司质量体系文件和有关规范、法规

的要求，分析、确定不符合的产生原因，研究防止不符合再次发生应采取的纠

1

正措施，以确保公司质量体系的不断完善和持续、有效运行，促进持续改进。

与会同志针对内、外审中存在的不符合7.1、7.5.1条款的事实，认真结合

各自项目部的实际情况，深层次地分析了产生原因，确定产生原因如下：

1、监理规划、细则的编制在《建设工程监理规范》、《质量手册》、《程序文

件》中都有明确的规定和要求，项目监理部对编制监理规划、细则的重要

性认识不足，为了图省时、省力未根据本工程的实际情况及规范要求编制，

而是套用已完工的类似工程项目略作修改简单地复制。

2、项目监理部在编制监理规划、细则前未能认真仔细熟悉图纸、设计文件，

了解本工程的监理重点、难点，工程的实际情况及业主对工程的监理要求，

造成类似工程的监理规划、细则雷同，没有明确具体的，符合本工程要求

的监理工作内容、工作方法、监理措施、工作程序和工作制度。

3、工程部各相关专业的主任工程师在审查项目监理规划、细则时工作不够

认真仔细，对该工程的施工图、技术资料、项目的实际情况缺乏了解，对

现行有效的标准、规范和替代、废止标准、规范的必威体育精装版动态掌握不够，审

查时未能提出具体明确的修改意见，不能很好地把握审查关。

4、工程部对现行有效的相关法律、法规、标准、规范技术资料有效版本清

单修改不及时，特别是已废止的和必威体育精装版发布或修订的相关法律、法规、标

准、规范等，未能通过文件、资料更改通知单的形式下发项目监理部采用，

造成编制规划、细则时监理依据引用有误。

5、项目监理部对监理“三控制”的重要环节如开工报告、施工方案、设计

变更、进场材料报验等未能及时、全面、认真审查报审资料，按规范要求

严把签认关，监理工程师对使行签认权的责任意识淡薄。

2

6、“以人为本、安全第一”的观念在监理人员中责任意识不强，未能把安

全、文明施工作为项目监理部的头等大事来抓并始终贯穿监理工作的全过

程。

7、工程部作为公司质量体系运行的主控部门，内审是为了检查公司各相关

部门在体系运行中，各过程的质量活动和相关结果是否符合体系文件和相

关法规的要求，并为体系持续改进提供依据的目的性明确不够，只注重各

过程问题的发现和就事论事的整改，而忽视对造成不符合事实的原因分析，

并针对原因而制定纠正措施的重要性认识，特别是对公司产生较多、较普