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账务

处理

IS09001质量管理体系认证资料清单

一、企业资质文件

1、营业执照、产品许可证书或产品强制认证证书；

2、企业人数与申报认证人数是否一致；

3（

、企业的经营场所是否真实有效经营场所的房产证或租

赁合同等）；

4、其他法律法规要求的文件。

二、文件和记录的管理

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1、各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门

的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量

有影响的资料等）;

2、各部门质量记录清单；

3、外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术

文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及

控制发放的记录；

4、文件发放记录（各部门都要有）；

5（

、技术文件清单图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；

6、各种类文件的都要进行审核批准及日期；

7、各种质量记录签字要齐全；

三、方针、目标设置和统计

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1质量方针是否体现企业发展宗旨；

2、设置的质量目标是否与企业实际相适应；

3、企业关键过程是否都设置了绩效目标？

4、有无定期对绩效指标进行统计，统计方法是否合理？对

统计不合格，有无纠正及纠正措施。

四、管理评审

1管理评审计划；

2、管理评审会议的〃签到表〃；

3（

、管理评审记录管理者代表的报告、与会者的讨论发言

或书面的材料）；

4、管理评审报告;

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5、管理评审后的整改计划和措施；

五、内部审核

1年度内审计划；

2、内审计划及日程安排

3、内审小组长的任命书；

4、内审成员资格证书复印件;

5、首、末次会议记录；

6、内审检查表（记录）；

7

、内审报告；

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8、不符合报告及纠正措施验证记录；

六、销售方面

1顾客合同台帐；

2、销售合同及合同评审记录；（订单评审）

3、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信

息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

4、产品发货、交付验收记录；（含验收报告、峻工验收报

告等）

5、售后服务记录；

七、采购方面

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1合格供方名录（包含所有原材料供应商和外包方供应商

调查表及相关资质文件共方初评及复评记录。

2、合格供方评质量台帐，采购质量统计分析，是否完成质

量目标；

3、采购订单（有审批手续送货单和验收记录等。

八、仓库