《特种设备使用单位安全风险日管控、周排查、月调度管理制度( 参考模板 )》 .pdf

特种设备生产单位每日XX设备质量

安全检查记录

检查日年月日

序号检查项目检查结果处理结果质量安全员备注

1设计

2材料与零部件

3作业（工艺）

4焊接

5热处理

6无损检测

7理化检验

8检验与试验

生产设备和检验与试验

9

装置

10人员管理

11政府监督、通报、预警

12投诉举报

13舆情信息

防范措施：

质量安全员:

注：1.以上检查结果合格直接打“若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合

格事项同时填写处理结果。

2.以上为例表特种设备生产单位可根据本单位的《质量安全风险管控清单》调

整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全员填写记录也可根据岗位配备的

质量安全员制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。

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特种设备生产单位每周XX设备质量

安全排查报告

日期：年月日第周

上周质量安全

风险隐患问题整改

核实情况

本周主要质量安全风

险隐患和整改情况

本周质量安全管理情口质量安全风险可控无较大质量安全风险隐患。

况评价口存在质量安全风险隐患需尽快采取防范措施。

下周工作重点

质量安全员意见：

签名：年月日

质量安全总监意见：

签名：年月日

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特种设备生产单位每月XX设备质量

安全调度会议纪要

()月

会议时间会议地点

会议主持人会议记录人

参会人员：

会议内容：

1.本月巡查主要问题：

2.本月整改方案落实情况：

3.本月还未解决的问题：

4•月调度相关内容(如制度修订、人员岗位职责变化等)：

5.其他质量安全事项：

6.会议研究采取的措施：

备注

附件材料:

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表上可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的也应

当予以记录实行零报告。

4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问

题明确责任人及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措

施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整

改的应明确整改期限在后续日管控检查中跟踪验证整改落

实情况。

4.3周排查

4.3.1工作期间特种设备安全总监每周至少组织1次风险

隐患排查全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全

风险隐患。

4.3.2工作期间排查可以结合日管控情况、现场自查情

况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等分析各单位的特

种设备安全管理情况检讨日管控中存在的问题对于频繁发

生或者存在较高特种设备安全风险的问题应制定相应的纠正

预防措施督促相关人员落实整改并进