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综合实践基地建设项目效益分析方案

运营经费分析

基地运营经费来源

实践基地运营首要考虑综合实践的公益性原则：根据

《中央专项彩票公益金支持示范性综合实践基地项目申报

办法》，财政部门应将示范性综合实践基地的运转、维护和

开展公益性活动的经费纳入财政预算予以保障。但同时基地

运营需与XX区经济发展水平和财政承受能力相适应，避免

给区财政带来较大的负担。

基地运营经费分为2部分：员工工资、管理费用、维修

维护费用等固定成本；学生实践耗材费、食宿费、水电气成

本费、交通费、卧具洗涤费等变动成本。

为此，参考全国各地现有示范性综合实践基地的现实操

作情况，本基地拟申请在编正式职工的人头经费纳入区财政

预算予以保障；临聘职工工资、管理费用、维修维护费用等

固定成本；以及学生实践耗材费、食宿费、水电气成本费、

交通费、卧具洗涤费等变动成本均按照非盈利性的原则，根

据当地物价部门审核批准的金额向学生收取成本费用。

收费标准确定

据2012年9月进行的山东、河北及重庆市3个优秀实

践基地实地考察，各地物价部门核定的收费标准详见下表。

其中潍坊市中小学生科技创新教育实践基地收费较低，中学

生为200元/5天，小学生为130元/3天，导致财政负担最重，

年补助额600万元，人头补助为0.86万元/人。荆州市中小

学生社会实践基地收费最高，财政负担最轻，年补助额为155

万元，人头补助为0.31万元/人。

表14-1国内类似实践基地培训及收费情况

中学小学

财政人头

生培训生培训接待

实践基地补助补助

收费天数收费天数能力

名称（万(万元/

（元/（天）（元/（天）（人）

元/年）人）

生）生）

潍坊市中

小学生科

技创新教200513036007000.86

育实践基

地

荆州市中

小学生社

300530051555000.31

会实践基

地

重庆市五

云山寨学260525052507500.33

生素质教

育基地

综合考虑后，拟参照重庆市五云山寨学生素质教育基地

收费，按照250元/5天进行收费。其中：

学生饮食按20*5=100元/生；

市内交通25元/生；

卧具洗涤10元/生；

综合实践耗材费65元/生；

校园保洁、管理、维护、维修费、水电气费50元/生；

财政补助

根据人员配置章节，教师、教官及管理人员为在编正式

职工，小计35人（管理人员按5人计）；后勤人员为临聘人

员，小计18人。在编正式职工人头经费按4万人/年计列，

需区财政承担35*4=140万元/年，生均人头补助