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有机热带水果综合开发项目预算报告

一、项目概况

海南处北回归线以南，属热带季风海洋气候，全年高温多雨，

终年无霜雪，日照时间长，热带资源极为丰富，具有发展热带水

果的优越的自然条件。据不完全统计，海南拥有热带水果品种

29个科，53个属，为全国及世界其他地区所罕见。

项目选址位于海南省三亚市南滨农场，面积约3000亩，比

邻著名旅游景区南山寺不到5公里，高尔夫球场3公里，天涯海

角约20公里，交通方便，依山面海，风景优美，无工业污染，

不仅是种植有机热带水果的理想位置，而且独特的地理优势，进

一步发展生态观光农业也有不可低估的重要意义。

本项目以发展有机农业、服务“三农”为原动力，结合农户

的基本运作模式，以实现有机热带果产品的多样化、生产的专业

化、产能的规模化、产出的商品化。籍此，还可以引导地方对于

该项目的发展和建设，达到产品丰富、物种繁荣与壮大税源，服

务于社会的目的。所以，有机热带水果综合开发项目的确立，对

丰富我国自己的热带水果资源，形成有机产业项目优势，具体到

产区农村经济的繁荣，乃至海南国际旅游岛的建设等多方面，具

备不可低估的社会价值和经济价值。

二、项目基础设计及预算

项目实施面积约3000亩，规划以有机种植标准栽种番木瓜、

龙眼、香蕉、粉蕉、皇帝蕉、火龙果、莲雾、番石榴等多个品种，

具体栽种面积和预算如下。

（一）土地租金

每亩每年约600元，3000亩共计180万元。

（二）基础设施

1、平整土地。包含钩机翻地和犁地机平整土地，每亩300

元，3000亩共需资金90万元；

2、房屋、围墙建设。房屋需建300平方综合办公楼，约需

资金20万元，3000亩不规则土地的周长约13千米，建2米高

水泥砖围墙每平方约需60元，共计156万元，本项合计176万

元；

3、深井、水泵、蓄水池及灌溉系统。150米左右的深井打2

个，约需20万元，75kw水泵三套，约3万元，蓄水池2个，约

4万元，灌溉系统每亩需1000元，3000亩需投入300万元，供

水工程需资金投入合计为327万元；

4、变压器、线路

须申报装80KVA变压器一个，含线路共需资金15万元；

5、运输工具

一辆3~5吨运输车和两辆台三轮摩托车，约10万元；

基础设施建设投入合计共需投入618万元。

（二）生产投入（含人工费用）

生产费用投入的预算按照年投入计算，包含种苗、设施、肥

药、人工、电力及燃料等，其中多年生品种如木瓜、龙眼、莲雾、

火龙果、番石榴等，次年起的投资额可降低10%~20%左右。

1、番木瓜种植1500亩。有机番木瓜种植每亩需8000元，

本区域预算投入资金为1200万元，生产周期为三年，后续投入

可降低20%；

2、龙眼500亩。每亩种植龙眼30株，多年生，每株投入

80元，本区域预算投入120万元，后续投入可降低10%；

3,、香蕉500亩，粉蕉100亩，皇帝蕉100亩。类蕉为一年

生，每亩种植170株，每株投入40元，本区域预算投入476万

元；

6、火龙果（红肉）100亩。一亩栽植120柱（水泥柱），每

柱种植4株，计每亩480株，每株30元，本区域预算资金投入

144万元，后续投入可降低20%；

7、莲雾100亩。一亩种植30株，每株投入80元，本区域

预算投入24万元，后续投入可降低10%；

8、番石榴100亩。一亩种植60株，每株投入60元，本区

域预算投入36万元，后续投入可降低10%；

生产费用部分预算总投入合计为2000万元。

以上三项投入合计为该项目启动资金投入，总计为2798万

元。后续投入减除基础设施建设费用和品种后续降低的费用，年

生产投入资金约为2130万元（含地租）。

三、品种特点和优势

参考目前消费市场对热带水果品种的接受和喜爱，以及销售

状况，来进行品种选择和种植面积规划：

番木瓜选择国外最好品质的非转基因品种，果实大小均匀，