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文件控制记录
文件发放/回收登记表
DＴ４.２。3—0３—()
序号
文件名称(版次／修订状态)
文件编号(字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
１
质量手册
DT—SＣ-01
01
1
2０15。10．２0
总经理
2
质量手册
ＤT—SＣ—0１
02
1
２015.10.20
管代
３
质量手册
ＤT-ＳC—0１
03
１
２015.１0。2０
综合办
4
质量手册
DＴ—ＳC—0１
04
1
2015.10.20
采购
5
质量手册
DT-SC-0１
05
１
2015。10。20
技术
６
质量手册
DT—SC－01
06
１
201５。10.２０
生产
7
质量手册
ＤT—SC—0１
０1
1
2０15。10．2０
营销
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—０3－（）
序号
文件名称（版次/修订状态)
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
０1
程序文件汇编(A／0）
DT-CＸ—0１—15
0１
1
2015。10。20
总经理
0１
程序文件汇编（A／０）
DT-CX—0１—15
0２
1
201５.10．20
管代
01
程序文件汇编（Ａ／0）
DT—CX—01—15
0３
1
20１5.１0。20
综合办
0１
程序文件汇编（A/０)
DT—ＣX—01－15
04
1
2015。１０.20
采购
01
程序文件汇编(A/0)
ＤT—CX-01—１５
05
1
２０1５.1０.20
技术
0１
程序文件汇编(A/0)
DT—CX—０1—１５
06
1
2015．10。２0
生产
01
程序文件汇编(A/0)
DT—ＣX-01—15
0７
１
2015。10。20
营销
文件发放/回收登记表
DT4．2。3—03—()
序号
文件名称(版次)
文件编号（字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
0１
作业文件汇编
DT-ZY—01—０5
01
１
2015.10。20
总经理
02
作业文件汇编
02
1
2０15.１0。20
管代
03
作业文件汇编
03
1
２015。10。2０
综合办
04
作业文件汇编
04
1
2015。10。20
采购
05
作业文件汇编
０5
1
2015。10。20
技术
06
作业文件汇编
06
1
2015。1０。2０
生产
07
作业文件汇编
０7
1
2015。10。2０
营销
文件发放／回收登记表
DT4.2.3－0３—()
序号
文件名称(版次）
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
０１
质量目标分解
DT-５.４.1-０１
０1
1
2015.１0。２０
总经理
０2
质量目标分解
DT—5。4．1-01
０2
1
2015。10。20
管代
0３
质量目标分解
DT-5。4。１-01
0３
1
201５.10。20
综合办
0４
质量目标分解
DT-5。4.1—01
04
１
２015。10.２0
采购
０５
质量目标分解
DT—5。4。１－０1
05
1
20１5．1０。2０
技术
０６
质量目标分解
ＤＴ-5。4．1—0１
06
1
20１5.１0。20
生产
07
质量目标分解
DT—5。4.1-01
07
1
20１5。10。20
营销
文件发放/回收登记表
ＤT4．2。3—0３—()
序号
文件名称(版次)
文件编号(字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门
签收
备注
０1
2016年度第一次内审报告
DT８。２.２—０5
01
1
2016。2。20
总经理
０2
2016年度第一次内审报告
DＴ8。2。2—05
02
1
2０16。2.２0
管代
０3
2０１6年度第一次内审报告
DＴ8。2.2—05
03
1
20１6。2.2０
综合办
04
2016年度第一次内审报告
DT８.２。2—05
０4
1
2016。2.2０
采购
05
20１6年度第一次内审报告
DT8。2。２-05
05
1
20１6．2。2０
技术
06
2016年度第一次内审报告
DT8。2。2－05
０6
１
2016。2。20
生产
07
2016年度第一次内审报告
DT8.2。2—05
0７
1
20１6.2。20
营销
文件发放/回收登记表
DT4．2。3-03—（)
序号
文件名称(版次）
文件编号（字号)
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
０１
２0１6年度第一次管理评审报告
DT5。6—0３
01
1
201６.２。2５
总经理
02
201６年度第一次管理评审报告
DＴ５。6—03
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