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成品发货流程成品库管理流程

1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货

信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对

单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。

2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联

发货员自留;

3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠

数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识;

4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并

装车;

4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。

5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货

核对单》上注明后签名。

6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的

签名，或备注内容。

6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库

单》。

7.1发货员对《成品出库单》进行审核。

8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站;

8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开

〈托运单〉司机核对签名后，带回公司;

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9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入

账。

一、发货流程

1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货日

期提前7天下达订单。

销售订单要求：填写完整要货企业、数量、规格、所属区域业务员、

发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要求”

和“发货时间”，内勤并签字。

2、销售内勤。订单落实后，将确认好的《订单》，下达给生产中心

成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。

常规产品10天发货，非标产品20天，非标铸件产品30天发货，超

过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。

3、财务部。负责审核营销中心的《订单》，按签订的合同付款执行，

如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负

责人签字后仓库方可装车发货。

4、成品仓库。收到《订单》后，按订单要求备货，备货完毕后生成

电子文档PDF《出库单》，审核出库，转发销售内勤。

5、出库单完成后，销售内勤及时在ERP中关注《出库单》发货情况，

审查发货规格与数量，是否欠货主动与生产中心确认欠货品种和交期，同

时与客户沟通及协调。

6、销售内勤。收到仓库PDF《出库单》后，销售内勤即可生成(ERP)

销售发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。

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7、仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内勤

负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上签字

后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行后续事

宜处理。

8、管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对

账单签字确认后交财务做账存档。

二、产品发货管理流程示意图

1、订货通知8、内勤跟踪物流，通知收货

三、职责

1、销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。

2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。

3、发货内勤和物流部负责货物的运输、送货等工作。

四、客户货款跟踪要求

1、管件营销中心由内勤主管专职对应收账款进行统计和对账。定期

向营销总监和董事会领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。

2、分管区域的内勤要与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款情