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工艺纪律检查制度及考核办法

工艺纪律检查制度及考核办法

1.目的

车间要以实现装置“安全、稳定、降本”运行为目标，切实做好本制

度的贯彻落实工作，认真执行本制度的有关规定。

2.范围

适用于木公司生产所有过程中的工艺控制管理、设备管理、安全管理

和文明生产管理等。

3.职责

3.1生产、设备、技术部负责制定和修订生产过程岗位工艺操作规程、

设备（仪器仪表）管理类文件、文明生产管理制度等；确定关键过程并

编制作业指导书、岗位记录表单；制定作业人员岗位适宜性培训管理文

件等。

3.2技术部负责制定岗位安全操作规程、特种设备使用规程。

3.2人资部负责特殊工种人员培训和管理等。

3.3质检负责制定中间产品的检测检验管理制度，并按要求对中间产

品进行检测。

3.4生产车间负责全面落实各项工艺纪律。

4.检查方式

4.1班组做好本班组工艺纪律日常规检查，发现问题及时纠正、整改，

木班组无整改条件，及时上报车间，保障本班组生产期间的工艺制度的

执行，保证产品质量和安全生产。

4.2车间做好工艺纪律的日常规检查和周检查，发现问题及时纠正、

整改，本车间不能整改的，及时上报生产、技术部。

4.3生产、技术等部门做好每月工艺纪律检查，发现问题及时纠正、

整改，并填写记录。

5.检查内容

5.1现场技术资料和记录管理

5.1.1检查关键过程作业指导书是否与生产工艺要求相符；检查工艺

操作规程、

安全操作规程是否完整、有效；

5.1.2检查现场工艺操作记录、设备巡查、保养记录是否齐全。

5.1.3中间物料检测检验单是否保存完好。

5.2设备、监测仪器（表）管理

5.2.1是否对运行设备启动前进行标准保养，运转部件是否有异常响

声，对润滑油的油量及换油周期是否有点检和记录，是否对设备台帐进

行动态更新。

5.2.2是否对运行设备和监测仪器（表）定期巡查，是否填写《巡查

记录》。

5.2.3设备和监测仪器（表）的检修、更换是否按要求填写《检修记

录表》和《报废申请表》。

5.2.4设备常用备品配件是否有足够库存。

5.2.5是否对设备运行安全性进行评估，并做好记录。

5.3工艺操作

5.3.1操作人员是否通过岗位培训，并具有该岗位操作技能，是否熟

记操作内容。

5.3.2操作人员是否掌握该岗位操作要点、注意事项和控制、监测的

参数。

5.3.3岗位操作人员是否按《作业指导书》、《工艺操作规程》、《安

全操作规程》规范操作。

岗位操作人员是否按要求及时、准确填写《岗位操作记录》。

5.3.4

5.3.5I艺变更是否及时，并做好记录。

操作现场工序衔接是否畅通。

5.3.6

5.3.7是否存在串岗、睡岗和未经批准的顶岗等现象。

5.4安全管理

5.4.1岗位操作人员劳动护具是否穿戴整齐，有无安全隐患。

岗位操作人员是否通过岗位安全培训上岗，是否按岗位安全操

5.4.2

作规程操作。

特殊岗位操作人员是否有特殊岗位操作上岗证。

5.4.3

5.4.4操作作业现场设备、设施是否存在安全隐患。

5.4.5疏散通道是否畅通。

是否按规定对岗位进行安全检查，查出安全隐患是否及时整改

5.4.6

并填写记录。

5.5现场管理

5.5.1与物料、气体接触的设备、管线、管件的本体和接口处是否存

在泄漏现象。

5.5.2产成品外包装是否清洁，堆放是否按照要求做好合格、不合格、

待检等标识。

5.5.3操作现场原材料、包装材料、半成品、成品是否分类、整齐堆

放，并有明显标识。

5.5.4操作现场使用工具摆放是否做到安全防护、定置摆放，作业现

场是否环保、整洁、文明。

6.工艺管理考核办法

为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管

理规定的车间，将根据如下规定进行处罚：

6.1对于违反工艺管理规定，不按操作规程严