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IATF16949认证最基本的要求

IATF认证的基本要求包括以下内容：

一阶段审核：

顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、

与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个

月的订单。

体系策划：包括过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、

风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单等。

内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过

程审核、所有汽车产品的产品审核，如年度计划、审核计划、

审核报告等。

管理评审：包括评审计划、评审报告等。

过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包

括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标。

与顾客有关的绩效：包括顾客抱怨/投诉/退货处理资料

（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、

顾客满意度评价。

与供方有关的绩效：包括供方的PPM指标及趋势、超额

运费等。

汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确

认记录/第三方检测报告等。

二阶段审核：

管理层：

分析公司内外部环境因素，包括SWOT分析（竞争对手、

行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观

分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）。

分析企业风险，包括产品安全、生产安全、环保、财务、

设计、制造、供应、行业等。

制定公司战略，包括未来3~5年的公司总体战略规划及目

标，战略展开（职能战略）及战略目标展开。

制定年度业务计划/经营计划并统计，按照公司总体战略

目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各

部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进

行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量

目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

管理评审：包括管理评审计划、各部门汇报资料汇总、管

理评审会议签到、管理评审报告、持续改进计划、实施结果等。

内部审核：

体系审核：包括内部审核实施计划、审核实施记录、体系

审核报告、不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）、

不符合项分布表、首/末次会议签到表。

过程审核：包括过程审核年度计划、过程审核实施计划、

审核实施记录、过程审核报告、不符合项报告（含原因分析、

纠正措施及验证）、不符合汇总表、首/末次会议签到表。

员工满意度调查是企业了解员工对工作环境、薪资福利、

职业发展等方面的满意度的重要手段。在调查完成后，需要对

调查结果进行汇总分析，找出问题所在并提出改进措施。同时，

还需要验证改进措施的效果，确保员工满意度的持续提升。各

部门需要建立文控/记录机制，包括受控文件清单、记录清单

等，以确保文件的审批、分发、修订和借阅等过程得到规范管

理。

在财务方面，成本核算是至关重要的。企业需要将成本核

算至各工序的产品成本，以便更好地掌握生产成本和盈利情况。

此外，企业还需要收集生产过程的不合格品、废品数据，核算

内部损失，同时收集顾客退货数据和索赔数据，核算外部损失。

这些数据将用于形成质量成本分析报告，以关注质量损失的趋

势。

需要注意的是，管理性文件包括手册、方针目标、年度经

营计划、程序文件、记录格式、管理制度、操作规程、作业指

导书等。其中，操作规程及作业指导书不包括产品制造工艺类

文件。企业需要建立完善的管理体系，确保每个环节都得到规

范管理，以提高生产效率和产品质量。