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办公室物资采购管理办法

办公室物资采购管理办法

办公室物资采购管理办法篇一毕节市人民政府办

公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工

作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，

特制定的制度。

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物

品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由

各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领

导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在2000

元以内的，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品

采购金额在2000元以上(含2000元)的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采

购金额在200元-2000元的由两人共同购买;一次性办公室物

品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原

则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领

用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物

品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主

任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，

不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行

领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并

由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办

公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用

人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还

文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由

领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被

盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照日清、月结的要求，及时清点办公室

公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任

报告使用情况。办公室物资采购管理办法篇二为进

一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节

约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度

上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做

到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制

定本制度。

一、物资采购范围

办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);

零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维

修(含房屋、设备)、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进

行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和

政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招

标，并对商品价格和质量实行监督。

三、物资采购办法

1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面

报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同

政府采购中心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填

写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综

合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导

或主要领导审定后，综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、

验收、分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

四、物资领用：零星办公用品由经办人填具办公用品购

置审批领用单，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后

方可从综合科统一领用。

五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修

经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的

由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进

行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，

再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造

册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各

科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府

采购中心统一采购入库，零星办